1 ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНЦІЇ

1. Технічне оснащення станції

Дана станція за характером роботи є пасажирською, по обслуговуванню дальнього, місцевого та приміського сполучень. В середньому за добу станція відправляє в дальньому та місцевому сполученні 300 вагонів, також в приміському сполученні - 600 вагонів.

На станції працює 2 маневрових локомотива. Для підготовки составів пасажирських поїздів в рейс є технічна станція.

Загальна площа території станції - 92000 м².

На станції розташовані наступні основні пристрої. Вокзал - комплекс будівель та споруд для обслуговування пасажирів; він включає: привокзальну площу і пасажирську будівлю, платформи, перехідний тунель, перехідні містки, допоміжні споруди та торгівельні кіоски.

В пасажирській будівлі розташовуються зали очікування, каси по продажу квитків в кількості 34, в тому числі працюючих-цілодобово 4, багажні приміщення та камери зберігання ручної поклажі, довідкове бюро, кімнати матері та дитини, кімнати відпочинку, пошта, телеграф, побутові (ресторан, перукарня та інше) та адміністративно-службові приміщення. Загальна площа вокзальних приміщень 8100 м² , а площа службово-технічних приміщень - 900 м², складських - 1340 м².

Колійний розвиток включає колії для прийому та відправлення поїздів, проведення маневрів та відстою окремих вагонів.

Пристрої для багажу та пошти, призначені для зберігання, багажні каси, склади, платформи, тунелі для переміщення багажу та пошти.

2. Кількісні та якісні показники роботи станції

Прийняті на станції кількісні та якісні показники деталізуються, розраховуються на рік, на квартал та в середньому за добу:

а) розрахунок кількісних показників:

1) загальна кількість відправлених пасажирських поїздів за добу , поїздів, визначається згідно формули

,

де - кількість відправлених пасажирських поїздів в дальньому і місцевому сполученні за добу;

- кількість відправлених приміських поїздів в середньому за добу.

поїзди;

поїздів;

де = 368 ваг - добове відправлення пасажирських вагонів у дальньому і місцевому сполученні;

= 558 ваг - добове відправлення пасажирських вагонів в

приміському сполученні;

= 15 ваг - середній склад поїзда в дальньому і місцевому сполученні;

= 9 ваг - середній склад поїзда в приміському сполученні.

поїздів,

2) кількість відправлених пасажирів за добу А^до6, пасажирів, визначається згідно формули

де - кількість відправлених пасажирів в дальньому і місцевому сполученні;

- кількість відправлених пасажирів в приміському сполученні.

пас;

пас,

де = 46 пас. - населеність на вагон у дальньому і місцевому сполученні;

= 42 пас. - населеність на вагон в приміському сполученні.

пас.

3) кількість відправлених пасажирів за рік , пас, визначаєтьс

згідно формули

,

де - кількість відправлених пасажирів за рік у дальньому і

місцевому сполученні;

- кількість відправлених пасажирів за рік у приміському сполученні.

пас;

пас;

пас.

б) розрахунок якісних показників:

1) середній склад поїзда дальнього та місцевого сполучення:

=15 вагонів

2. середній склад поїзда приміського сполучення:

=9 вагонів

2. продуктивність маневрового локомотива за добу складе:

ваг /лок ,

де М = 2 - кількість маневрових локомотивів.

1.3 Визначення класності станції

Класність станції визначається за показниками річного об'єму роботи в умовних одиницях — балах.

Для віднесення станції до класу використовуємо показники, затверджені: Укрзалізницею [7]. Встановлені норми балів для пасажирської стані приведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Нормативно – бальна шкала

Пасажирська станція	Кількість балів
Позакласом І класу ІІ класу ІІІ класу	більше 85 від 35 до 85 від 25 до 35 до 25

Розрахунок кількості балів зводимо до таблиці 2.

Таблиця 2 – Розрахунки по кількості балів пасажирської станції

Показники, що характеризують роботу станції	Одиниця вимірювання	Кількість балів за одиницю вимірювання	Розрахунок кількості балів за одиницю вимірювання
1 Відправлення поїздів за добу	1 поїзд	0,1
2 Відправлення пасажирів в середньому за добу: а) в прямому і місцевому сполученні б) у приміському сполученні	100 пасажирів 100 пасажирів	1,0 0,05
3 Загальна площа вокзальних приміщень	100 м2	0,2
Разом	-	-

Кількість балів перевищує 85, тому станція відноситься до позакласної.

2 РОЗРАХУНОК ПЛАНУ З ПРАЦІ

2.1 Визначення чисельності працівників станції

Розрізняють явочну та спискову чисельність робітників. Явочний кон­тингент забезпечує заданий об'єм роботи. Списковий контингент - це явочний контингент, збільшений на кількість робітників відсутніх на роботі з поважних причин: знаходження у відпустці, хвороба, виконання державних обов'язків.

Списковий контингент робітників , чол, визначаємо згідно формули

,

де К_зам - коефіцієнт заміщення:

,

де =0,1 - коефіцієнт заміщення робітників, які знаходяться у від­пустці, при середній його тривалості 27 днів (з урахуванням трьох додаткових днів за вислугу років) для робітників, пов'язаних з рухом поїздів;

= 0,04 - коефіцієнт заміщення робітників, відсутніх за причи­ною хвороби;

= 0,01 - коефіцієнт заміщення робітників, які виконують держа­вні обов'язки.

Контингент робітників, призначених для заміщення,визначають тільки для тих професій та посад, за якими відсутній робітник повинен бути обов'яково змінений іншим.

На тіж професії та посади, за якими заміна відсутнього робітника не вимагається виробничою необхідністю, списковий штат робітників відповідає явочному.

Кількість явочних змін для розрахунку чисельності працівників, що об­слуговують об'єкти, які працюють цілодобово, визначаємо-згідно формули

змін,

де - календарний фонд робочого часу за рік, год;

- номінальний фонд робочого часу за рік, год.

24 - тривалість доби, год;

365 - кількість діб у році;

169 год. - середньомісячний баланс робочого часу;

12 - кількість місяців у році.

Кількість спискових змін визначається згідно формули

змін.

Чисельність загальновиробничого персоналу (ст. 701) визначається за нормативами.

Апарат управління станції (ст. 751) планується на основі штатних нор­мативів в залежності від класу станції.

Для складачів поїздів, акумуляторщиків та машиністів котельних уста­новок тарифні ставки перемножуються на коефіцієнти, враховуючи небезпечні та особливо небезпечні умови праці.

Чисельність машиністів-кочегарів котельних установок визначається середньорічна з урахуванням тривалості опалювального сезону:

чол,

де = 1 чол. – норма чисельності на котельню в зміну;

6 місяців - тривалість опалювального сезону;

12 - кількість місяців у році.

Явочний контингент робітників по прибиранню службово-технічних приміщень визначається з урахуванням об'єму роботи та норми виробітку.

В курсовій роботі приймаємо, що весь експлуатаційний штат працює за погодинно-преміальною системою оплати праці.

Годинні тарифні ставки та місячні оклади прийняті відповідно до [3], зі збільшенням на 8,5%.

На основі даних, приведених в завданні, розділу І та нормативів вико­нується розрахунок експлуатаційного та адміністративно-управлінського шта­ту станції.

Розрахунок штату станції зведений до таблиці 3.

2.2 Розрахунок річного фонду оплати праці та середньомісячної зар­плати

Загальний річний фонд оплати праці , грн, розраховується згідно формули

,

де - основний фонд оплати праці, грн;

-додатковий фонд оплати праці,грн.

У відповідності з "Інструкцією по статистиці заробітної плати", затвер- дженною наказом міністра статистики України № 323 від 11.12.1995 року, в основний фонд оплати праці включається плата за виконану роботу у відпові­дності з встановленими нормами праці.

Для робітників, які працюють за годинною системою оплати праці, ос­новний фонд оплати , грн, визначається згідно формули

або

,

де - спискова чисельність робітників і-тої професії або категорії, чол;

=169 год. - середньомісячний баланс робочого часу;

- місячний оклад за штатним розпорядком, грн;

- годинно-тарифна ставка, яка відповідає розпорядку робітника і умовам праці, грн.

Додатковий фонд оплати праці включає доплати за роботу понад встановленої норми, клас, кваліфікації та інші доплати і надбавки, а також премії за виконання встановлених показників.

На пасажирській станції плануються слідуючі види доплат:

- для робітників станції, працюючих цілодобово (у чотири зміни по 12 годин), плануються доплати за роботу в нічний час (13,33%), в вечірній час (3,33%) і за роботу в святкові дні (3%) від місячної тарифної ставки або окладу; -

- доплати за вислугу років. Плануються в залежності від стажу і характеру роботи.

Доплати за вислугу , років виплачуються щомісячно, включаються в фонд оплати праці і плануються в середньому 10% від місячної тарифної ставки або окладу.

Премії виробничому штату станції плануються у відповідності до відсотку премії, встановленого Положенням про преміювання від тарифної ставки або окладу.

У даній курсовій роботі відсоток премії рекомендовано прийняти:

- за ст. 1001,1003,2001. Для всіх робітників 25%;

- за ст. 4034. Для складачів поїздів 40%, для решти - 20%;

- за ст. 4030. Для чергових по станції 30%, для решти 20%;

- за ст. 4001,4005. Для всіх робітників 25%;

- за ст. 1007. Для всіх робітників 20%;

- загальновиробничому персоналу (ст. 701), апарату управління ( ст. 751) премії виплачуються у відповідності з [5], із фонду оплати праці в роз­мірі 30% від окладу;

- премії станційному і маневровим диспетчерам в розмірі 30%.

Фонд оплати праці планується і встановлюється по господарствах і за

статтями прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат.

Розрахунок фонду оплати праці зводимо в таблицю 4.

Середньомісячна зарплата на одного працюючого визначається за статтею, господарством і в цілому по станції:

грн.

2.3 Визначення продуктивності праці

Продуктивність праці розраховується згідно формули

пас/чол,

де = 13925199,36 - кількість відправлених пасажирів за рік;

= 401 чол. - списковий контингент робітників станції.

3 ПЛАН ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

План експлуатаційних витрат - це документ, який визначає грошові кошти на виконання планового річного обсягу роботи станції.

У відповідності до [5] план експлуатаційних витрат пасажирської станції складається на підставі типового кошторису витрат, який одержують з дирекції залізничних перевезень (ДН) або пасажирської служби.

Експлуатаційні витрати класифікуються за статтями витрат і елементами витрат.

Експлуатаційні витрати станції плануються за статтями Номенклатури витрат з основної діяльності підприємств залізничного транспорту України .

3.1 Планування прямих витрат

Річний фонд оплати праці переносимо за статтями з таблиці 4 у таблицю 5.

За статтями 1001,2001,1003,4034,4030,4001,4005,1007 враховуються відрахування на соціальні заходи у розмірі 37,5% від основої зарплати.

Стаття 1001,2001,1003. За цими статтями враховуються витрати на придбання бланків пасажирських квитків та інших документів, пов'язаних з оформленням пасажирських та багажних перевезень. Ці витрати можна визначити по кількості відправлених зі станції пасажирів та середній величині витрат матеріалів на одного пасажира та одну тону багажу (приймаємо рівною 0,05грн).

Канцелярське приладдя для квиткових та багажних касирів планують по кількості касирів та нормах на чоловіка в рік (100 150 грн):

грн;

грн,

де = 80 чол. - чисельність білетних касирів;

Ч_бк = 25 чол. - чисельність багажних касирів;

= 14732860 пас. - річний об'єм відправлених пасажирів;

= 50370 річний об'єм переробки багажу.

Стаття 4030. За цією статтею враховують витрати на мастильні обтирочні матеріали для очистки стрілочних переводів. На дані: пасажирській станції 50 стрілочних переводів. Вартість утримання одного стрілочного переводу за рік 200 грн:

грн.

Стаття 4030. Витрати на електроенергію включають:

1) витрати на освітлення пристроїв станції Е_осв, грн, розраховуються згідно формули

,

де - сумарна потужність встановлених ліхтарів,Вт;

= 3200 год.- час горіння світлових точок за рік;

= 1,3 - коефіцієнт запасу;

Ц_е = 0,35 грн - ціна 1 кВт∙год електроенергії

Вт,

де = 98000 м² - площа території станції;

в =1,2 Вт/м² - норма питомої потужності.

грн.

2) витрати на зарядку акумуляторних ручних сигнальних ліхтарів Е_акл, грн, визначаються згідно формули

,

де =182 - кількість зарядок ліхтарів за рік (через день);

=2 грн - ціна однієї зарядки ліхтаря;

Ч_акл - контингент, що має ліхтарі (15% виробничого штату).

чол;

грн.

Загальна сума витрат на електроенергію за статтею 4030 становить:

грн.

Стаття 4030. Інші витрати за цією статтею включають витрати на оплату рахунків за друкування графіків, розкладів, технічних інструкцій. В курсовій роботі приймаємо 0,5% від загальної суми витрат за даною статтею:

де = 1431266,96 грн - фонд основної зарплати за ст. 4030;

= 536725,11 грн - відрахування на соціальні заходи за ст.4030. Стаття 4005. За цією статтею враховуються витрати на матеріали для прибирання й обслуговування службових виробничих приміщень:

грн,

де = 1000 м² - площа службових приміщень;

=230 грн - норма витрат на 100 м² за рік.

Витрати на електроенергію за ст. 4005 включають:

1)витрати на електроенергію для освітлення службових приміщень:

грн,

де в =42 Вт/м² - норма питомої потужності освітлення.

2)витрати на електроенергію для освітлення вокзальних приміщень:

грн,

3)витрати на електроенергію для освітлення складських приміщень:

грн.

де в_скл = 6 Вт/м² – норма питомої потужності освітлення.

Загальна сума витрат на електроенергію для освітлення приміщень

складе:

грн.

Стаття 4005. Витрати на паливо для опалення приміщень (службових і вокзальних) складуть:

грн,

де V - об'єм будівлі, м³;

Т =180 діб - нормативна тривалість опалювального сезону;

В =1,5 кг - норма витрат умовного палива для підігріву 1000 м³ на 1°С за добу;

t_в =18°С - середньонормативна температура в середині будівлі; t_з = -5°С - середня температура зовнішнього повітря;

Ц_Т =1500 грн - ціна 1 тони умовного палива.

Стаття 4005. інші витрати за цією статтею, які направляються на ремонт, на дезинфекцію виробничих і службових приміщень, на оплату рахунків за газ, приймаємо у розмірі 15000 грн.

3.2 Планування загальновиробничих витрат

Стаття 701. За цією статтею, планується заробітна плата загальновиробничого персоналу (переносимо із таблиці 4). Відрахування на соціальні заходи складуть 37,5%.

Стаття 703,704. Витрати на відрядження виробничого персоналу (елемент "інші витрати") приймаємо в розмірі 0,15% від загального річного ФОП виробничого персоналу:

грн.

Стаття 705,706. Знижка вартості форменого одягу. За цією статтею плануються витрати станції, щодо відшкодування знижки у вартості форменого одягу (елемент "інші витрати") приймаємо 50 грн у рік на одного робітника виробничого персоналу:

грн.

Стаття 708,709. Витрати пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією. Витрати на погашення зносу, чистку, прасування, дизенфекцію спецодягу, заходи щодо покращення умов праці. Плануються у розрахунку. 300 грн на одного робітника за рік:

грн.

Отримана сума розбивається на 2 елементи витрат: елемент "матеріали" - 65% та елемент "інші" - 35%:

грн;

грн.

Стаття 718. Винахідництво і раціоналізація. Враховуються витрати (по елементу "інші"), які пов'язані з винахідливістю і раціоналізацією. Приймаємо в розмірі 100 грн на одного працівника станції:

грн.

Стаття 713,714. Поточний, капітальний ремонти і інші види поліпшення основних засобів. Приймаються в розмірі 5% від вартості основних виробничих фондів і відносяться на елемент "інші витрати":

грн.

Стаття 728. Списання невідшкодованих предметів при передачі їх в експлуатацію, і строк корисного використання яких не більше 1 року. Приймаємо для .станції - 65000 грн, елемент витрат "матеріали".'

Стаття 729. Плануються витрати на амортизацію (реновацію) основних виробничих фондів:

грн,

де ОВФ= 4550 тис. грн - вартість основних виробничих фондів;

q=5% - норма амортизаційних відрахувань.

Стаття 733. Інші витрати. У цій статті враховуються інші витрати, які не враховані в попередніх статтях. Приймаємо для станції 30000 грн. Відносимо на елемент " матеріали" - 25%, на елемент "інші витрати" —75%:

грн.;

грн.

3.3 Планування адміністративних витрат

Стаття 751. Оплата праці апарату управління. Планується заробітна плата апарату управління станції (переносимо із таблиці 4). Відрахування на соціальні заходи складуть 37,5%.

Стаття 752. Витрати на відрядження працівників апарату управління. Плануються витрати, пов'язані з відрядженням працівників апарату управління, відносяться на елемент "інші витрати":

грн.

Стаття 754. Підготовка кадрів. Плануються в розмірі 0,2% від загального ФОП виробничого персоналу і відноситься на елемент "інші витрати":

грн.

Стаття 756. Витрати на утримання службових легкових автомобілів Відносять на елемент "інші витрати" та приймають у розмірі 40000 грн на рік

Стаття 763. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату управління. Приймаємо в розмірі 1% від ФОП за статтею 751.

грн.

В курсовій роботі визначаємо структуру експлуатаційних витрат, тобто питому вагу кожного елементу витрат, і проводимо аналіз структури експлуатаційних витрат зведених в таблицю 5.

4 ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Собівартість продукції - грошовий вираз всіх витрат підприємства по випуску одиниці продукції. .

Собівартість продукції пасажирської станції визначається діленням суми річних експлуатаційних витрат станції на річний обсяг роботи:

грн,

де = 34360643,63 грн. - експлуатаційні витрати станції за рік (підсумок таблиці 5);

= 13578000 пас. - річний обсяг роботи станції, виражений кількістю відправлених пасажирів.

5 ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ СТАНЦІЇ

5.1 Доходи пасажирської станції

Фінансування пасажирської станції, як обособленої структурної одиниці дирекції залізничних перевезень або пасажирської служби, здійснюється виходячи з собівартості і нормативно-розподільного прибутку дирекції залізничних перевезень або пасажирської служби.

При цьому експлуатаційні витрати коректуються з урахуванням очікуваного виконання плануємих вимірників роботи станції (з урахуванням "права на доходи"):

грн,

де = 34360643,63 грн. - плануємі експлуатаційні витрати по станції;

= 101% - очікуваний відсоток виконання плануємих вимірників.

Доходи з перевезень по станції Д_пер, грн, розраховується згідно формули

.

Нормативно-розподільний прибуток залежить від загальної суми прибутку, який отриманий дирекцією або госпрозрахунковою пасажирською службою і суми експлуатаційних витрат.

У курсовій роботі його розмір приймаємо(10% від витрат):

грн.

Доходи з перевезень по станції складуть:

грн.

Загальну суму доходів по станції умовно можна прийняти, як суму доходів з перевезень і підсобно-допоміжної діяльності (20% від доходів з перевезень):

грн.