Глава 2. Анализ трудовой мобильности работников на предприятии ooo «адидас» 2.1. Характеристика и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия ooo «адидас»

ООО «АДИДАС » один из мировых лидеров в производстве спортивных товаров, объединяющих бренды, построенные на страстном увлечении спортом и спортивным образом жизни. Они глобальная организация, которая ощущает свою социальную и экологическую ответственность, справедливо поощряет и вознаграждает своих сотрудников.

История компании в России началась ещё более четверти века назад, когда adidas получил заказ на экипировку Советских спортивных команд. Так ещё с 70-х советские футболисты, баскетболисты и все остальные национальные команды добивались выдающихся результатов вместе с «Аdidas».

И по сей день, эта традиция продолжает существовать, сегодня компания «Аdidas» является официальным спонсором ФК Локомотив, а в форме «Reebok» выступают игроки ФК ЦСК. ООО «АДИДАС » так же сотрудничает с многочисленными федерациями спорта, такими как: RFU, Handball, Nordic Ski, Biathlon, Nordic combined, Bobsleigh, Luge, Rugby Union, Football Referees Association (adidas), Russian Hockey Federation («Reebok»). Так сегодня компанию на мировой спортивной арене представляют: Сергей Семак, Иван Саенко, Динара Сафина, Мария Кириленко, Анна Чакветадзе, Михаил Южный («Аdidas»), Александр Овечкин, Павел Дацюк («Reebok») и многие другие.

В 2011 году численность ООО «АДИДАС » пересекает черту в 9000 человек. Количество моно-брендовых магазинов превышает 600, и компания представлена более, чем в 100 городах. На 2012 год планируется расширение сети «Reebok», а пока насчитывается около 400 магазинов «Аdidas», и более 200 магазинов «Reebok».

Основные технико-экономические показатели, в общем, за 8 магазинов по городу Омску представлены в таблице 1, а по одному магазину представлены в таблице.

Таблица 1

Технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «АДИДАС »

Показатели	2010г.	2011г.				Темп роста, %
		План	Факт	% выполн. плана
Объем розничного това­рооборота, тыс. руб.	198120	234010	230309	98,4	118,1
Издержки обращения, тыс. руб	73412,7	75671,3	73873,5	97,6	103
Численность персонала предприятия, чел. в т.ч.: торгово-оперативный персонал	93 78	90 75	91 76	101,1 101,3	97,8 97,4
Фонд оплаты труда, тыс. руб.:	14426,8	17673,4	18091	102,4	122,5
Средняя заработная плата, руб:	14144	15503	16109	103,2	110,7
Прибыль до налогообложения, тыс руб Аренда складского и офисного помещения , тыс руб	124707,3 1842,1	158338,7 1920,5	156435,5 1920,5	98,8 100	126,9 104,3
Текущий налог на прибыль,тыс руб	24941,4	31667,8	31287,1	98,7	126,9
Чистая прибыль, тыс руб	97923,8	124750,4	123227,9	98,8	125,8

Согласно данным таблицы 1, в 2011 году объем товарооборота предприятия составил по факту 230309 тыс. рублей, что на 18,1% больше, чем в 2010 году (198120 тыс. руб.). В 2011 году по данному показателю план был недовыполнен на 1,8%.

В период с 2010 по 2011гг. изменялась среднесписочная численность персонала предприятия – если в 2010 она составляла 93 человек, то в 2011 – 91 человека. Численность персонала за анализируемый период изменилась незначительно. Она изменялась за счет объединения должностей, сокращения общего штата сотрудников, но, в свою очередь, осталась довольно стабильной, благодаря введению новых должностей и набора новых специалистов на эти должности.

В 2010 году наблюдается увеличение суммы фонда оплату труда от запланированных показателей (на 21,8%), соответственно это отражается на перевыполнении плана по среднегодовой заработной плате (на 22%). В 2011 году фонд оплаты труда составил 18091 тыс. рублей. Общий прирост фонда оплаты труда за период составил 22,5 %. При этом среднегодовая заработная плата в 2010 и 2011 годах составляла соответственно 14 020 рублей и 16 300 рублей.

Издержки обращения за анализируемый период так же несколько увеличились. Если в 2010 г. они составляла 73412,7 тыс. руб., то в 2011 г. они увеличились до 73873,5 тыс. руб. Рост издержек обращения обусловлен ростом заработной платы, увеличением стоимости закупочных материалов для производства продукции (в производство были введены новые технологии, которые требовали дополнительных затрат), а так же сменой транспортной компании на более надежную, но , в свою очередь, более дорогую.

Прибыль от реализации продукции так же увеличилась за анализируемый период. В 2010 г. она составила 97923,8 тыс. руб., в 2011 г. прибыль увеличилась на 25,8% (25304 тыс. руб). Увеличение прибыли произошло за счет увеличения объема розничного товарооборота, а на его рост повлияли: рост цен; увеличение производительности труда работников, за счет вложение средств в обучение персонала и применения новых мотивирующих и стимулирующих программ.

Анализируемый магазин, на ООО «АДИДАС » Омск-2, принадлежащий этой сети, находится по адресу г.Омск, пр. Карла Маркса,84. По мимо него в Омске еще 2 концептуальных магазина «Аdidas» и 1 магазин «Reebok», а так же по одному дисконт-центру.

Таблица 2

Технико-экономические показатели деятельности магазина ООО «АДИДАС » Омск-2

Показатели	2010г.	2011г.				Темп роста, %
		План	Факт	% выполн. плана
Объем розничного това­рооборота, тыс. руб.	25300	28530	27403	96,04	108,3
Издержки обращения, тыс. руб.	8347,6	9956,7	9371,3	94	112,3
Численность персонала предприятия, чел. в т.ч.: торгово-оперативный персонал	11 7	14 7	13 8	92,9 114,3	127,3 114,3
Фонд оплаты труда, тыс. руб.:	876,3	1028,4	997,6	97	113,8
Средняя заработная плата, руб.:	14	16	15	93,8	107
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. Аренда складского и офисного помещения , тыс руб	17266,1	19373,9	18368,1	94,8	106,4
Текущий налог на прибыль, тыс.руб.	4489,2	5037,3	4628	91,9	103
Чистая прибыль, тыс. руб.	12776,9	14336,6	13740,3	95,8	107,5

Исходя из приведенных данных таблицы 2, можно сделать следующие выводы. В 2011 году по сравнению с отчетным годом увеличилась объем розничного товарооборота на 2103 тыс. рублей (108.3%) по сравнению с 2010годом. Но поставленный план был выполнен только на 96,04%. В свою очередь также возросла себестоимость товаров, за счет того, что были введены новые технологии в производство, которые требовали новых затрат, на 527 тыс. руб. (108%). Среднесписочная численность работающих увеличилась на 2 человека. И в целом чистая прибыль по сравнению с предыдущим годом выросла на 7,5% и составила 13740 тыс. руб. Можно сделать вывод, что предприятие работает успешно и рентабельно.

Место анализируемого магазина в общей организационной структуре предприятия представлено в схеме №1.

Схема 1. Организационная структура ООО «АДИДАС»

На относительно небольшую площадь магазина, шесть продавцов-консультантов, один продавец-кассир и один администратор торгового зала. Все они осуществляют непосредственно торговую деятельность. Потребность в таком количестве торгово-оперативного персонала связана с графиком работы магазина. Поскольку магазин работает без выходных и обедов с 10.00 – 21.00 часов, а график работы 4 дня в неделю, 2дня из которых – полный рабочий день по 12 часов, и 2 не полных – по 6 и 8 часов. Исходя из этого, рассчитывается необходимое количество персонала.

Все магазины сети подчиняются своим территориальным оперативным менеджерам, которые, в свою очередь, находятся под руководством региональных оперативных менеджеров. Как правило под ведением ТОМов находится 10-15 магазинов, под ведением РОМов 40-45 магазинов. В обязанности менеджеров входит координирование и улучшение работы своих магазинов; постановка плана продаж на период; проведение тренингов и семинаров.

Внутренняя же организационная структура магазина выглядит следующим образом: на руководящей позиции – директор магазина, который, в свою очередь подчиняется территориальному и региональному менеджеру. Основными обязанностями директора являются: достижение максимально возможного объема продаж магазина; эффективное управление вверенным магазином; обеспечение роста финансовых показателей работы магазина; контроль и оптимизация расходной части бюджета магазина; обеспечение качества обслуживания и конкурентоспособности; обучение, организация, контроль и управление работой всего персонала магазина; предупреждение дефицита товара, обеспечение необходимого товарного запаса в магазине для выполнения плана продаж; осуществление расчетов с покупателями за товары и услуги; осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств в магазине, в соответствии с правилами и процедурами компании; обслуживание покупателей; обеспечение безопасных условий и охраны труда в магазине.

Следующая по иерархии должность – администратор, распоряжения которого должны выполнять кассиры, специалисты по продажам, продавцы-консультанты и кладовщики. Основными обязанностями администратора являются: достижение максимально возможного объема продаж магазина путем эффективной организации и управления процессом продаж в магазине; организация, контроль и управление работой всего персонала магазина; квалифицированное обучение навыкам работы и профессиональное развитие персонала магазина; обеспечение соблюдения всеми работниками магазина «Стандартов обслуживания покупателей»; организация и управление работой склада магазина; контроль соответствия презентации товара, расстановки торгового оборудования и POS материалов, оформления манекенов и витрин стандартам компании; осуществление расчетов с покупателями за товары и услуги; осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств в магазине, в соответствии с правилами и процедурами компании; оформление кассовых документов и соблюдение кассовой дисциплины; обслуживание покупателей; подготовка товара к продаже и обеспечение сохранности товара; обеспечение полноценной замены директора магазина в случае его отсутствия.

Основными обязанностями кассира являются: осуществление расчетов с покупателями за товары и услуги; осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств в магазине, в соответствии с правилами и процедурами компании; оформление кассовых документов и соблюдение кассовой дисциплины; обслуживание покупателей; подготовка товара к продаже и обеспечение сохранности товара; поддержание презентации аксессуаров, обеспечение порядка и чистоты в прикассовой зоне.

Основные обязанностями специалиста по продажам являются: выполнение индивидуального плана продаж, т.е. достижение установленной специалисту по продажам суммы продаж товара за один календарный месяц и уровня среднего чека, соблюдение стандартов сервиса; доставка товара из складской зоны Магазина в торговый зал Магазина; соблюдение кассовой дисциплины и отсутствие нарушений в порядке ведения кассовых операций, отсутствие недостач денежных средств и товарно-материальных ценностей в Магазине; обслуживание потребителей; выполняет работы в торговом зале Магазина и обеспечивает сохранность товара в Магазине; выполняет обязанности в области охраны труда и соблюдает технику безопасности.

Основными обязанностями продавца-консультанта являются: Обслуживание покупателей (Предложение и показ товаров, демонстрация их в действии; Помощь в выборе товаров, консультирование покупателей о назначении, свойствах, качестве, конструктивных особенностях товаров, правилах ухода за ними, ценах, состоянии моды текущего сезона.); подготовка товара к продаже и обеспечение сохранности товара( Ежедневная проверка и контроль над наличием ценников с актуальной ценой на товаре. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы в соответствии с Руководством по мерчендайзингу. Поддерживать презентацию товаров ); поддержание чистоты и порядка во всем магазине, в том числе уборка магазина до открытия и после закрытия магазина.

Для оценки эффективности работы Продавца-консультанта применяются два показателя: выполнение индивидуального плана; выполнение плана магазина; средний чек (в штуках и в сумме), выполнение плана по продукции, конвертация.

Основными обязанностями кладовщика являются: выполнение работ в складской зоне магазина; прием и отправка товара, перемещение между торговыми зонами, оформление складских документов, в соответствии с правилами и процедурами компании; обеспечение наличия ассортимента в торговом зале; организация оперативного и эффективного размещения товара на складе; подготовка товара к продаже; обеспечение сохранности товара, находящегося в складской зоне магазина; обеспечение порядка и чистоты на складе.

Таким образом, на схеме 1 было отражено место анализируемо магазина, а в таблице 2 были представлены основный технико-экономические показатели по данному магазину. Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что магазин приносит прибыль компании, взяв за отчетный год 2011 – 13740тыс. руб.

Так, в целом по основным технико-экономическим показателям предприятии наблюдается прирост и планомерное увеличение, что является положительной тенденцией и говорит о наращивании оборотов деятельности предприятия.