ПРОЕКТ

бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

с приложением документов и материалов

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 3-8)

2. Предварительные итоги социально-экономического развития города Кунгура за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Кунгура за 2012 год (стр. 9-14)

3. Статистические данные по городу Кунгуру (стр. 15- 17)

4.Ппрогноз социально-экономического развития города Кунгура на 2013 год и на плановый период до 2015 год (стр. 18- 53)

5. Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по доходам за 2012 год (стр. 53-64)

6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета г.Кунгура по расходам за 2012 год (стр. 65-67)

7. Пояснительная записка к проекту решения Кунгурской городской Думы «О бюджете города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (стр. 68- 98)

8. Проект решения Кунгурской городской Думы «О бюджете города Кунгура

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (стр. 98- 102)

8.1. Приложения к проекту решения Кунгурской городской Думы:

Приложение 1 «Нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов» (стр. 102)

Приложение 2 «Главные администраторы доходов бюджета города Кунгура» (стр. 103- 114)

Приложение 3 «Главные администраторы финансирования источников дефицита бюджета города Кунгура» (стр. 114)

Приложение 4 «Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам

и статьям классификации доходов на 2013 год» (стр. 115- 121)

Приложение 5 «Доходы бюджета города Кунгура по группам, подгруппам

и статьям классификации доходов на 2014-2015 годы» (стр. 121- 130)

Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на 2013 год» (стр. 131- 157)

Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г. Кунгура на плановый период 2014-2015 годы» (стр. 158- 181)

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на 2013 год» (стр. 182- 213)

Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Кунгура в ведомственной структуре на плановый период 2014-2015 годы» (стр. 214- 241)

Приложение 10 «Перечень долгосрочных целевых программ, финансируемых из

бюджета города Кунгура в 2013-2015 годах» (стр. 241- 242)

Приложение 11 «Распределение расходов бюджета г.Кунгура на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, включенных в долгосрочную целевую программу «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015г.г.» по разделам классификации расходов бюджета на 2013 год» (стр. 242- 244)

Приложение 12 «Распределение расходов бюджета г.Кунгура на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, включенных в долгосрочную целевую программу «Инвестиции в строительство общественно значимых объектов и объектов социальной сферы города Кунгура на 2011-2015г.г.» по разделам классификации расходов бюджета на 2014-2015 годы» (стр. 245- 246)

Приложение 13 «Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2013 год»

(стр. 246-247)

Приложение 14 «Источники финансирования дефицита бюджета г.Кунгура на 2014-2015 годы» (стр. 247-248)

Приложение 15 «Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура на 2013 год» (стр. 248)

Приложение 16 «Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура

на 2014-2015 годы» (стр. 248)

Приложение 17 «Программа муниципальных гарантий г.Кунгура на 2013 год»

(стр. 248-249)

Приложение 18 «Программа муниципальных внутренних заимствований г.Кунгура на 2014-2015 годы» (стр. 249)

1.Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов подготовлены во исполнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 24 Решения Кунгурской городской Думы «О бюджетном процессе в муниципального образования город Кунгур».

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов сформированы в соответствии со стратегическими целями и задачами бюджетной политики, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2013-2015 годах», в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2013-2015 годы, Основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, Стратегии социально-экономического развития города Кунгура с 2005 по 2015 годы.

Проект бюджета города Кунгура на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан на основании Исходных условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития города Кунгура на период до 2015 года, одобренных главой города Кунгура.

Бюджетное планирование в городе Кунгуре осуществлялось на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города Кунгура. Наиболее существенное влияние на бюджет города будут оказывать следующие показатели.

В прогнозируемых 2013-2015 годах планируется увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, значение которых при выбранных условиях развития экономики в 2013 году составит 12050 млн. руб., в 2014 году- 12040 млн. руб. и к 2015 году – 13050 млн. руб.

В числе основных параметров развития экономики стоят качественный рост и обновление основных фондов. Для их достижения необходимо постоянное вложение финансовых ресурсов (инвестиций). Согласно полученным прогнозным данным темпы роста инвестиций в основной капитал в целом по экономике города Кунгура в прогнозном периоде составят 101,3%, 100,7% и 100,5%.

Прогнозируется рост оборота розничной торговли в 2015 году до 14600 млн. руб., в том числе по годам: 2013 год - 8600 млн. руб., 2014 год - 11500 млн. руб.

Оборот общественного питания в 2013 году составит 240 млн. руб., в 2014 году 252 млн. руб., в 2015 году 265 млн. руб.

В результате восстановления экономической активности, наращивания загрузки производственных мощностей, с учетом прогнозируемой динамики внешних факторов на благоприятном уровне (слабый рост цен на энергоносители на фоне процессов укрепления национальной валюты,) ожидается рост финансовых результатов (прибыли) в экономике города: темп роста налогооблагаемой прибыли крупных и средних предприятий и организаций в 2013-2015 годах составит 104,3%, 107,2%, 107,6%.

Денежные доходы населения за трехлетний период вырастут более чем на 30%. В структуре денежных доходов населения наиболее высокий удельный вес приходится на доходы, полученные в результате экономической деятельности - оплату труда, доходов от предпринимательской деятельности и от собственности.

Рост оплаты труда будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического роста, развитием занятости населения, принимаемыми мерами по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, а также повышением заработной платы во всех секторах экономики. Фонд начисленной заработной платы всех работников к концу прогнозного периода составит 4500 млн. рублей. На 2013 год фонда заработной платы составит 4100 млн. рублей.

С учетом фактического и прогнозируемого повышения уровня доходов населения следует ожидать некоторого ускорения инфляционных процессов.

Индекс потребительских цен в 2012 году в среднегодовом выражении по оценке составит 106,2% при плановом значении 108,1%; на 2013 год инфляция в регионе запланирована на уровне 107,8%, в 2014 году – 107,2%, в 2015 году – 106,1%.

Основные характеристики бюджета города Кунгура, рассчитанные в соответствии с вышеизложенным, выглядят следующим образом:

Тыс.рублей

показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы	1268877,3	1216283,4	1277199,3
Расходы	1268877,3	1216283,4	1277199,3