4 Экономическая часть
Организационно-экономический раздел является важнейшей частью дипломного проекта. Он позволяет на основе определения предполагаемых затрат производства отливок и анализа безубыточности производства продукции сделать вывод о целесообразности проектирования цеха.
Промышленно — производственный персонал цеха и оплата труда
Количество основных производственных рабочих определяется по количеству рабочих мест и норм обслуживания с учетом сменности работ в соответствии с принятым в проекте оборудованием и представлено в таблице 4.1.
Wосн=R • А • к, (4.1)
где R- количество единиц оборудования;
А - число рабочих в агрегате; к-количество смен.
Списочная численность опдллд ределяется по формуле
Wcn=Wосн•Kcn, (4.2)
где Wосн- количество основных рабочих;
Kcn, =1,1 - коэффициент списочного состава, учитывающий планируемые потери рабочего времени.
Расчет численности основных рабочих сводим в таблицу 4.1
Таблица 4.1 - Численность основных производственных рабочих
Наименование профессии |
Количество рабочих мест в агрега те |
Количество единиц обору дования |
Количество смен |
Численность рабочих,чел. |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
Шихтовщик |
1 |
1 |
2 |
2 |
Плавильщик |
2 |
3 |
2 |
12 |
Завальщик шихты |
1 |
2 |
2 |
4 |
Оператор формовочной линии |
5 |
1 |
2 |
10 |
Оператор формовочной машины |
1 |
2 |
2 |
4 |
Оператор стержневой линии |
5 |
1 |
2 |
10 |
Установщик стержней |
2 |
. |
2 |
4 |
Наладчик формовочных машин |
1 |
2 |
2 |
4 |
Сборщик форм |
2 |
1 |
2 |
4 |
Наладчик формовочной линии |
1 |
1 |
2 |
2 |
Наладчик стержневой линии |
1 |
1 |
2 |
3 |
Оператор камеры покраски |
1 |
1 |
2 |
2 |
Оператор выбивной установки |
1 |
2 |
2 |
4 |
Отбивщик литников |
3 |
- |
2 |
6 |
Оператор смесеприготовительной установки |
1 |
2 |
2 |
4 |
Рабочий на приготовление красок и других добавок
|
3 |
- |
2 |
6 |
Выбивщик стержней |
1 |
2 |
2 |
4 |
Резчик, литнико прибылей |
1 |
2 |
2 |
4 |
Рабочий на дробеметной установке |
1 |
1 |
2 |
2 |
Стерженщик |
1 |
1 |
2 |
2 |
Обрубщик дефектов под заварку |
1 |
2 |
2 |
4 |
ИТОГО: |
|
|
|
95 |
Количество цехового персонала (руководителей, специалистов, вспомогатеных рабочих) определяем укрупнено в зависимости от сложившегося процента (на базовом предприятии) к числу основных производственных рабочих.
Списочная численность вспомогательных рабочих определяется по формуле
Wспвсп = Wвсп•Kсп, (4.3)
Wспвсп=1,1• 41 = 45 чел.
Где Wвсп -количество вспомогательных рабочих – 43% от количества основных рабочих.
Ксп, = 1,1 - коэффициент списочного состава, учитывающий планируемые потери рабочего времени.
Принимаем вспомогательных рабочих в количестве 45 человека, разбивка по номенклатуре профессий, приведена в таблице 4.2.
Принимаем руководителей и специалистов в количестве 32 человек, ниже мы делаем разбивку по номенклатуре профессий:
Начальник цеха - 1 человек;
Заместитель начальника цеха - 1 человек;
Инженер - технолог - 5 человек;
Бухгалтер - 1 человек;
Диспетчер - 2 человека;
Механик цеха - 1 человек;
Энергетик цеха - 1 человек;
Мастер по ремонту - 2 человека;
Мастер отделения - 12 человек;
Начальник участка - 4 человека;
Экономист - 1 человек;
Нормировщик- 1 человек;
Принимаем служащих в количестве 2 человек:
Табельщица - 2 человека.
Таблица 4.2 – Штатное расписание вспомогательных рабочих
Наименование профессии |
Всего |
Службы и участки | |||||
Производственно-диспетчерское |
Служба механика |
Служба энергетика |
Служба оснастки |
Плавильный участок |
Ремонтно- хозяйственная служба | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Контролер в литейном производстве |
3 |
6 |
|
|
|
|
|
Уборщик производственных помещений |
3 |
|
|
|
|
|
3 |
Грузчик |
3 |
|
|
|
|
1 |
2 |
Гардеробщик |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
Кладовщик |
2 |
|
|
|
|
1 |
1 |
Слесарь - ремонтник |
15 |
|
16 |
|
6 |
|
|
Смазчик |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
Токарь ремонтной базы |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Электрогазосварщик |
2 |
|
1 |
1 |
|
|
|
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающей установки |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
Слесарь по оснастке |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
3 |
|
|
5 |
|
|
|
Огнеупорщик |
3 |
|
|
|
|
3 |
|
Газорезчик |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
Итого: |
46 |
6 |
21 |
10 |
6 |
6 |
8 |
Расчет численности и годового фонда оплаты труда рабочих цеха приведен в таблице 4.3. Расчет численности и годового фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих приведен в таблице 4.4.
Штатное расписание и годовой фонд оплаты труда по категориям работающих в цехе отражено в таблице 4.5.
Примечания к таблицам 4.3,4.4
Часовые тарифные ставки - по данным базового предприятия.
Тарифная заработная плата Зтар определяется по формуле:
Зтар=Счас•W• Fраб •Кв.н. (4.4)
где: Счас - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.
Fраб- действительный годовой фонд времени одного рабочего; принимаем Fраб=1820 ч.;
W- списочное число рабочих данного разряда.
Кв.н- коэффициент выполнения норм выработки, Кв.н = 1,1
Доплаты к тарифной заработной плате составляют 50% для основных и 20% для вспомогательных рабочих (по данным базового предприятия).
Дополнительная заработная плата составляет 10 % от основной заработной платы.
Денежные выплаты и поощрения из фонда потребления принимаем: для основных и вспомогательных рабочих 40% основной заработной платы; для руководителей, специалистов и служащих - 30% оклада.
Отчисления на страховые взносы составляют 30 % от фонда оплаты труда с учетом всех денежных выплат и поощрений из фонда потребления.
Годовой фонд выплаты труда по окладам определяется:
3n = О•W•12 (4.5)
где: О - месячный оклад работника, руб. (по данным базового предприятия)
W- численность работающих по категориям, чел;12 - число месяцев в год.
Таблица 4.3 - Численность и годовой фонд оплаты труда основных рабочих цеха
Наименова ниепрофес сии,специ альности |
Чис лорабо чих, чел |
Раз рядра бо ты |
Час овая та риф ная ставка, руб |
Фонд оплаты |
Выплаты и поощрения изфонда потребления |
Фонды оплаты труда с выплатами из фонда потребления, тыс.руб (п.11+п.13) |
Страховые взносы тыс.руб 30% + п.14) |
Среднеме сячная заработная плата одного рабочего, тыс.руб (п.11/12*п.20 |
Среднеме сячный доход работаю щего, тыс.руб (п. 14/12*п.2) | |||||||||
Тарифная заработная плата, тыс.руб |
Доплаты ктарифной заработной плате |
Основная заработная плата, руб (п.5+п.7) |
Дополнительная заработная плата |
Полная заработная плата , тыс.руб (п.8+п.10) | ||||||||||||||
% |
тыс.руб |
% |
тыс.руб |
% |
тыс.руб | |||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | ||
Плавильное отделение | ||||||||||||||||||
Шихтовщик |
2 |
4 |
52,50 |
210,21 |
50 |
105,11 |
315,32 |
10 |
31,53 |
346,85 |
10 |
34,685 |
381,531 |
114,459 |
14,452 |
15,897 | ||
Плавильщик |
12 |
6 |
82,50 |
1981,98 |
50 |
990,99 |
2972,97 |
10 |
297,30 |
3270,27 |
10 |
327,027 |
3597,294 |
1079,188 |
22,710 |
24,981 | ||
Сталевар |
4 |
5 |
60,00 |
480,48 |
50 |
240,24 |
720,72 |
10 |
72,07 |
792,79 |
10 |
79,279 |
872,071 |
261,621 |
16,517 |
18,168 | ||
итого |
18 |
15 |
|
2622,609 |
|
1311,305 |
3933,91 |
|
393,39 |
4327,30 |
10 |
432,730 |
4760,035 |
1428,011 |
52,881 |
58,169 | ||
Формовочное, Обрубное, смесиприготовительное и стержневое отдление | ||||||||||||||||||
Оператор формовочной линии |
10 |
4 |
60,00 |
1201,20 |
50 |
600,60 |
1801,80 |
10 |
180,18 |
1981,98 |
10 |
198,198 |
2180,178 |
654,053 |
16,517 |
18,168 | ||
Оператор формовочной машины |
4 |
4 |
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | ||
Оператор стержневой линии |
10 |
|
55,50 |
1111,11 |
50 |
555,56 |
1666,67 |
10 |
166,67 |
1833,33 |
10 |
183,333 |
2016,665 |
604,999 |
15,278 |
16,806 | ||
Установщик стержней |
4 |
6 |
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | ||
Наладчик формовочных машин |
4 |
4 |
60,00 |
480,48 |
50 |
240,24 |
720,72 |
10 |
72,07 |
792,79 |
10 |
79,279 |
872,071 |
261,621 |
16,517 |
18,168 | ||
Сборщик форм |
4 |
6 |
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | ||
Наладчик формовочной линии |
2 |
4 |
60,00 |
240,24 |
50 |
120,12 |
360,36 |
10 |
36,04 |
396,40 |
10 |
39,640 |
436,036 |
130,811 |
16,517 |
18,168 |
Наименова ниепрофес сии,специ альности |
Чис лорабо чих, чел |
Раз рядра бо ты |
Час овая та риф ная ставка, руб |
Фонд оплаты |
Выплаты и поощрения изфонда потребления |
Фонды оплаты труда с выплатами из фонда потребления, тыс.руб (п.11+п.13) |
Страховые взносы тыс.руб 30 % +п.14) |
Среднеме сячная заработная плата одного рабочего, тыс.руб (п.11/12*п.20 |
Среднеме сячный доход работаю щего, тыс.руб (п.14/12 *п.2) | ||||||||
Тарифная заработная плата, тыс.руб |
Доплаты ктарифной заработной плате |
Основная заработная плата, руб (п.5+п.7) |
Дополнительная заработная плата |
Полная заработная плата , тыс.руб (п.8+п.10) | |||||||||||||
% |
тыс.руб |
% |
тыс.руб |
% |
тыс.руб | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |
наладчик стержневой линии |
3 |
4 |
60,00 |
360,36 |
50 |
180,18 |
540,54 |
10 |
54,05 |
594,59 |
10 |
59,459 |
654,053 |
196,216 |
16,517 |
18,168 | |
Оператор камеры покраски |
2 |
4 |
52,50 |
210,21 |
50 |
105,11 |
315,32 |
10 |
31,53 |
346,85 |
10 |
34,685 |
381,531 |
114,459 |
14,452 |
15,897 | |
Оператор выбивной установки |
4 |
3 |
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | |
Отбивщик литников |
6 |
3 |
60,00 |
720,72 |
50 |
360,36 |
1081,08 |
10 |
108,11 |
1189,19 |
10 |
118,919 |
1308,107 |
392,432 |
16,517 |
18,168 | |
Оператор смесиприготовительноый |
4 |
5 |
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | |
Рабочий на приготовление красок и |
6 |
4 |
52,50 |
630,63 |
50 |
315,32 |
945,95 |
10 |
94,59 |
1040,54 |
10 |
104,054 |
1144,593 |
343,378 |
14,452 |
15,897 | |
Выбивщик стержней |
4 |
4 |
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | |
Резчик, литнико прибылей |
4 |
|
60,00 |
480,48 |
50 |
240,24 |
720,72 |
10 |
72,07 |
792,79 |
10 |
79,279 |
872,071 |
261,621 |
16,517 |
18,168 | |
Рабочий на дробеметной |
2 |
|
60,00 |
240,24 |
50 |
120,12 |
360,36 |
10 |
36,04 |
396,40 |
10 |
39,640 |
436,036 |
130,811 |
16,517 |
18,168 | |
Обрубщик дефектов под заварку |
4 |
|
52,50 |
420,42 |
50 |
210,21 |
630,63 |
10 |
63,06 |
693,69 |
10 |
69,369 |
763,062 |
228,919 |
14,452 |
15,897 | |
ИТОГ |
77 |
|
|
12666,414 |
|
6333,207 |
18999,621 |
|
1899,962 |
20899,583 |
|
2089,958 |
22989,541 |
6896,862 |
346,153 |
380,768 | |
Всего: |
95 |
|
|
15339,084 |
|
7669,542 |
23008,626 |
|
2300,863 |
25309,488 |
|
2530,949 |
27840,437 |
8352,131 |
399,831 |
439,815 |
Продолжение таблицы 4.3
Таблица 4.4 - Численность и годовой фонд оплаты труда рабочих цеха (вспомогательных)
Наименова ниепрофес сии,специ альности |
Чис лорабо чих, чел |
Раз рядра бо ты |
Час овая та риф ная ставка, руб |
Фонд оплаты |
Выплаты и поощрения из фонда потребления |
Фонды оплаты труда с выплатами из фонда потребления, руб (п.11+п.13) |
Страховые взносы тыс.руб 30% +п.14) |
Среднеме сячная заработная плата одного рабочего, руб (п.11/12*п.2 |
Среднеме сячный доход работаю щего, руб (п.14/12*п.2) | |||||||
Тарифная заработная плата,руб |
Доплаты к заработной плате |
Основная заработная плата, руб (п.5+п.7) |
Дополнительная заработная плата |
Полная заработная плата ,руб (п.8+п.10) | ||||||||||||
% |
руб |
% |
руб |
% |
руб | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Контролер в литейном производстве |
2 |
4 |
52,00 |
208,21 |
50 |
104,10 |
312,31 |
10 |
31,23 |
343,54 |
10 |
34,354 |
377,898 |
113,369 |
14,314 |
15,746 |
Уборщик производственных помещений |
3 |
6 |
39,00 |
234,23 |
50 |
117,12 |
351,35 |
10 |
35,14 |
386,49 |
10 |
38,649 |
425,135 |
127,540 |
10,736 |
11,809 |
Грузчик |
3 |
5 |
45,50 |
273,27 |
50 |
136,64 |
409,91 |
10 |
40,99 |
450,90 |
10 |
45,090 |
495,990 |
148,797 |
12,525 |
13,778 |
Гардеробщик |
3 |
4 |
45,50 |
273,27 |
50 |
136,64 |
409,91 |
10 |
40,99 |
450,90 |
10 |
45,090 |
495,990 |
148,797 |
12,525 |
13,778 |
Кладовщик |
2 |
4 |
45,50 |
182,18 |
50 |
91,09 |
273,27 |
10 |
27,33 |
300,60 |
10 |
30,060 |
330,660 |
99,198 |
12,525 |
13,778 |
Слесарь - ремонтник |
2 |
6 |
45,50 |
182,18 |
50 |
91,09 |
273,27 |
10 |
27,33 |
300,60 |
10 |
30,060 |
330,660 |
99,198 |
12,525 |
13,778 |
Смазчик |
15 |
4 |
45,50 |
1366,37 |
50 |
683,18 |
2049,55 |
10 |
204,95 |
2254,50 |
10 |
225,450 |
2479,952 |
743,986 |
12,525 |
13,778 |
Токарь ремонтной базы |
3 |
4 |
45,50 |
273,27 |
50 |
136,64 |
409,91 |
10 |
40,99 |
450,90 |
10 |
45,090 |
495,990 |
148,797 |
12,525 |
13,778 |
Электрогазосварщик |
1 |
4 |
45,50 |
91,09 |
50 |
45,55 |
136,64 |
10 |
13,66 |
150,30 |
10 |
15,030 |
165,330 |
49,599 |
12,525 |
13,778 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
2 |
4 |
45,50 |
182,18 |
50 |
91,09 |
273,27 |
10 |
27,33 |
300,60 |
10 |
30,060 |
330,660 |
99,198 |
12,525 |
13,778 |
Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающей установки |
1 |
4 |
45,50 |
91,09 |
50 |
45,55 |
136,64 |
10 |
13,66 |
150,30 |
10 |
15,030 |
165,330 |
49,599 |
12,525 |
13,778 |
Слесарь по оснастке |
1 |
3 |
41,60 |
83,28 |
50 |
41,64 |
124,92 |
10 |
12,49 |
137,42 |
10 |
13,742 |
151,159 |
45,348 |
11,451 |
12,597 |
Электромонтер по ремонту и обслуживаниюэлектрооборудования |
2 |
3 |
45,50 |
182,18 |
50 |
91,09 |
273,27 |
10 |
27,33 |
300,60 |
10 |
30,060 |
330,660 |
99,198 |
12,525 |
13,778 |
Огнеупорщик |
3 |
5 |
71,50 |
429,43 |
50 |
214,71 |
644,14 |
10 |
64,41 |
708,56 |
10 |
70,856 |
779,414 |
233,824 |
19,682 |
21,650 |
Газорезчик |
3 |
4 |
52,00 |
312,31 |
50 |
156,16 |
468,47 |
10 |
46,85 |
515,31 |
10 |
51,531 |
566,846 |
170,054 |
14,314 |
15,746 |
ИТОГО:
|
46
|
|
|
4364,56 |
|
2182,28 |
6546,84 |
|
654,68 |
7201,52 |
|
720,152 |
7921,677 |
2376,503 |
712,951 |
213,885 |
Таблица 4.5 -Численность и годовой фонд оплаты труда руководителей, специалистов , оплачиваемых по окладам
Наименование профессии (должности) |
Числен ность работаю щих |
Месячный оклад, руб |
Годовой фонд оплаты труда, руб (п.3*п.2*12) |
Выплаты и поощрения из фонда потребления |
Фонд оплаты труда с выплатами и поощрениями из фонда потребления, руб (п.4+п.6) |
Отчисления на страховые взносы, руб (35,6%*п.7) |
Среднеме сячнаязара ботная плата 1 работника, руб (п.4/12*п.2) |
Среднеме сячный доход одного работника, руб (п.7/12*п.2) | |
% |
руб | ||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Начальник цеха |
1 |
30 000,00 |
360 000,00 |
30 |
108000,00 |
468 000,00 |
166608,00 |
30000,00 |
39 000,00 |
Зам. начальника цеха |
1 |
25 000,00 |
300 000,00 |
30 |
90000,00 |
390 000,00 |
138840,00 |
25000,00 |
32 500,00 |
Начальник техбюро |
1 |
20 000,00 |
240 000,00 |
30 |
72000,00 |
312 000,00 |
111072,00 |
20000,00 |
26 000,00 |
Инженер - технолог |
4 |
15 000,00 |
720 000,00 |
30 |
216000,00 |
936 000,00 |
333216,00 |
15000,00 |
19 500,00 |
Диспетчер |
2 |
10 000,00 |
240 000,00 |
30 |
72000,00 |
312 000,00 |
111072,00 |
10000,00 |
13 000,00 |
Экономист |
1 |
15 000,00 |
180 000,00 |
30 |
54000,00 |
234 000,00 |
83304,00 |
15000,00 |
19 500,00 |
Начальник участка |
4 |
20 000,00 |
960 000,00 |
30 |
288000,00 |
1 248 000,00 |
444288,00 |
20000,00 |
26 000,00 |
Сменный мастер |
12 |
15 000,00 |
2 160 000,00 |
30 |
648000,00 |
2 808 000,00 |
999648,00 |
15000,00 |
19 500,00 |
Нормировщик |
1 |
15 000,00 |
180 000,00 |
30 |
54000,00 |
234 000,00 |
83304,00 |
15000,00 |
19 500,00 |
Механик |
1 |
20 000,00 |
240 000,00 |
30 |
72000,00 |
312 000,00 |
111072,00 |
20000,00 |
26 000.00 |
Энергетик |
1 |
20 000,00 |
240 000,00 |
30 |
72000,00 |
312 000,00 |
111072,00 |
20000,00 |
26 000,00 |
Мастер по ремонту |
2 |
15 000,00 |
360 000,00 |
30 |
108000,00 |
468 000,00 |
166608,00 |
15000,00 |
19 500,00 |
Бухгалтер |
1 |
15 000,00 |
180 000,00 |
30 |
54000,00 |
234 000,00 |
83304,00 |
15000,00 |
19 500,00 |
Табельщик |
2 |
6 000,00 |
144 000,00 |
30 |
43200,00 |
187 200,00 |
66643,20 |
6000,00 |
7 800,00 |
итого: |
34 |
|
6 432 000,00 |
30 |
1929600,00 |
8 361 600,00 |
2976729,60 |
|
|