2 Анализ показателей деятельности организации

2.1 Общая характеристика  ОАО «Варгашинский завод ППСО» 

История создания и развития завода уходит корнями в середину прошлого столетия и насчитывает уже более семидесяти лет успешной работы в сфере производства пожарной техники и оборудования. На территории бывшей машинотракторной станции в посёлке Варгаши завод разместился в 1941 .

 Полное наименование предприятия - Открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» сокращенно ОАО «Варгашинский завод ППСО». Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций – 08717447.

Юридический и почтовый адрес предприятия: 641231 Россия, Курганская обл., р.п. Варгаши, ул. Кирова, 83.

Основной вид деятельности: производство пожарных автоцистерн. Организационно-правовая форма предприятия (ОКОПФ) – Открытое акционерное общество. Завод является федеральной собственностью.

Сегодня завод пожарной техники - это современное, динамично развивающееся предприятие, за время своей деятельности зарекомендовавшее себя в качестве надежного партнера, который поставляет продукцию не только на внутренний рынок, но и в страны СНГ и Евросоюза. Сегодня предприятие дает стране порядка 30% от общего объема потребностей этого типа продукции. Так, например, в 2011 году было выпущено 370 единиц техники, а товарооборот 2012 года превысил один миллиард рублей. На сегодняшний день предприятие по-прежнему является конкурентно-привлекательным для заказчиков и демонстрирует высокий потенциал, внедряя современные технологии в разработку и проектирование новейших моделей пожарных автомобилей.

2.2 Анализ кадрового состава Варгашинского завода ППСО

Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Совет директоров ОАО «Варгашинский завод ППСО» осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров избирается общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единичным исполнительным органом). Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на пять лет. Контракт с генеральным директором от имени общества заключает председатель Совета директоров.

Организационный уровень производства характеризует уровень развития организации производства, труда и управления, уровень организованности процессов. Для рассмотрения организационного уровня производства рассмотрим организационную структуру управления производством и распределение функций управления.

Рассмотрим основные управленческие функции на данном предприятии и их содержание. Общими функциями по управлению предприятием являются: планирование; маркетинг; предпринимательство; финансы; организация; производство; инновация; информация; социальное развитие.

Организационная структура проста имеет ряд преимуществ:

• согласованность действий исполнителей;

• оперативность принятия решений;

• участие специалистов в принятии решений.

Недостатками же являются:

• отсутствие тесных связей на горизонтальном уровне;

• отсутствие оперативности в приспособлении к меняющейся рыночной ситуации.

Линейная организационная структура на завода образовалась в результате построения аппарата управления только из взаимоподчиненных органов в виде иерархической лестницы.

Эта структура иерархическая элементарная. Она очень проста по своей сути: основным принципом построения линейной структуры является вертикальная иерархия. На заводе ППСО очень четко осуществляется принцип единоначалия: во главе стоит руководитель сосредотачивающий в своих руках все функции управления. Члены организации каждой из низших ступеней управления находятся в отношении непосредственного линейного подчинения к руководителю следующего, более высокого уровня.

Применительно к Варгашинсткому заводу линейным управлением можно считать следующую схему: Генеральный директор – директор по производству – начальник цеха – старший мастер – мастер – рабочий.

Эта структура управления является логически наиболее стройной и формально определенной, но вместе с тем наименее гибкой. В работе линейных менеджеров оперативные вопросы доминируют над стратегическими, в силу большого количества и необходимости безотлагательного решения.

Теперь необходимо рассмотреть проанализировать кадровый состав завода, состоящий из руководящих работников, специалистов, рабочих производства.

№ п/п	Показатели	Годы
		2009		2010			2011
	А	1	2	3	4	5		6
1	Среднесписочная численность, всего, чел.	2413	100,0	2381	100,0	2235		100,0
2	в том числе руководящий состав	325	13,5	312	13,1	296		13,2
2.1	инженерно-технические работники	392	16,2	385	16,2	347		15,5
2.2	рабочие основного производства	1238	51,3	1386	58,2	1147		51,3
2.3	рабочие вспомогательного производства	458	19,0	298	12,5	445		20,0

Таблица 1 - Среднегодовая численность и структура персонала

По таблице 1 видно, что количество работников на заводе ППСО с каждым годом уменьшается, но незначительно. Это уменьшение отразилось и на руководящих работниках, и на инженерно-технических работниках.

Рабочие основного производства по сравнению с 2009г., в 2010г. их численность возросла до 1386 чел., но в 2011г. рабочих стало намного меньше, чем в 2009г. (1147 чел.).

Количество рабочих вспомогательного производства в 2010г. значительно уменьшилось по сравнению с 2009г. на 160 чел., но в 2011г. количества данной категории снова восстановилось.

Для расчета количества приходящихся рабочих основного производства на 1 чел. руководящего состава или инженерно-технических работников необходимо количество рабочих основного производства за определенный период разделить на численность руководящего состава (инженерно-технических работников).

Следовательно, с 2009г. по 2011г. на 1 чел. руководящего состава приходится 4 рабочих основного производства. В 2009г. на 1 инженерно-технического работника приходилось 3 рабочих основного производства, в 2010г. - 4 рабочих, а в 2011г. снова 3 рабочих.

Высокое качество рабочей силы - лишь предпосылка к высокой эффективности производства. Для ее реализации необходимо, чтобы труд работника был хорошо организован, чтобы у него не было перерывов в работе по организационно-техническим причинам, чтобы поручаемая ему работа соответствовала профессиональной подготовке и уровню квалификации, чтобы работник не отвлекался на выполнение несвойственных ему функций, тем более не соответствующих уровню квалификации, чтобы ему были созданы нормальные санитарно-гигиенические условия труда, обеспечивающие и нормальный уровень интенсивности труда.

Большую роль играет и социально-психологическая обстановка, способствующая взаимодействию исполнителей в процессе работы, появлению стимулов к высокопроизводительной и эффективной работе.

Важным представляется также надлежащее выполнение работником своих производственных и служебных обязанностей, строгое соблюдение им дисциплины (трудовой, производственной, технологической), трудовая активность и творческая инициатива.

№ п/п	Показатели	2010г.	2011г.	2011 к 2010,%
	А	1	2	3
1	Среднесписочная численность, чел.	2381	2240	-141
2	Общее число отработанных чел-дней, тыс.	690	650	648
3	Число отработанных чел/ч., тыс.	5524	5197	5185
4	Среднегодовое число отработанных дней на одного работника	290	290	290
5	Среднегодовое число чел/ч., тыс.	5455	5326	5250
6	Среднегодовая продолжительность рабочего дня, ч.	7,9	8,2	8,1

Таблица 2 - Использование рабочего времени

В таблице 2 рассмотрено использование рабочего времени. Рабочее время на предприятии служит не только главным производственным ресурсом, но и критерием экономической эффективности производства. В исследуемый период число отработанных дней одним рабочим в год равнялось 290 дням, следовательно, время работы на заводе было распределено рационально, хотя общее число чел./дней сократилось на 42 чел./дня. То же самое происходит уменьшение числа отработанных чел/ч. Но зато продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,2 часа.

№ п/п	Показатели	2010г.	2011г.	2011г. к 2010г.,%
	А	1	2	3
1	Прогулы, дней	354	436	81,2
1.1	в т.ч. на одного рабочего, дн	0,15	0,20	3
2	Простои, дней	3929	7228	54,4
2.1	в т. ч. на одного рабочего, ч	1,65	3,24	50,9
3	Отпуска с разрешения администрации, дней	1154	1546	74,6
3.1	в т.ч. на одного рабочего, дн	0,5	0,70	71,4
4	Итого устранимых потерь, дн	5437	9210	55,8
4.1	в т.ч. на одного рабочего, дн	2,30	4,14	55,6

Теперь проанализируем причины потерь рабочего времени.

Таблица 3 - Анализ причин потерь рабочего времени

Каждый год выявляются прогулы работников, простои производства из-за отсутствия заказов на покупку продукции, из-за выключения электроэнергии и др.

Таблица 3 показывает, что прогулы по неуважительной причине в 2011г. увеличились на 82 дня. Работники нарушают трудовую дисциплину, внутренний распорядок трудового дня.

Простои практически увеличились в 2 раза. Для устранения потерь рабочего времени необходимо принимать определенные меры.

К примеру, если работник отсутствует на работе в рабочее время по неуважительной причине, делать ему выговор или даже доходить вплоть до увольнения его с работы.

№ п\п	Годы	Всего, чел.	В том числе по категориям
			Рабочие		Руководители		Специалисты			Служащие
			Кол-во	Уд.вес,%	Кол-во	Уд.вес,%	Кол-во	Уд.вес,%	Кол-во		Уд.вес,%
	А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	2009	2413	1696	70,3	325	13,4	312	13,0	80		3,3
2	2010	2381	1684	70,7	312	13,1	286	12,0	99		4,2
3	2011	2235	1592	71,2	296	13,2	281	12,6	66		3,0

Таблица 4 - Структура персонала предприятия по категориям, чел.

На заводе ППСО работают руководители, специалисты, служащие и рабочие. Анализируя таблицу 4, было получено, что в 2011г., по сравнению с 2009г., количество рабочих уменьшилось на 104 чел.

В целом, в связи с текучестью кадров с каждым годом все категории работников предприятия сокращаются, их становится меньше. Но все категории данных работников должны присутствовать в том количестве, которое может обеспечить эффективную работу предприятия, а также получить высокую производительность труда.

№ п/п	Годы	Всего	В том числе по полу
			Мужчины	Женщины
	А	1	2	3
1	2009	2413	1621	792
2	2010	2381	1547	834
3	2011	2235	1388	847

Таблица 5 - Структура персонала по половому признаку, чел.

По таблице 5 видно, что на данном предприятии в основном преобладает мужская рабочая сила. Но по сравнению с 2009г. количество мужчин на заводе сократилось на 233 чел.

В 2011г. их насчитывается 1388 чел. А количество работающих женщин постепенно возрастает, по сравнению с 2009г. на 55 чел. Превышающий мужской состав работников над женским персоналом обусловлен спецификой работы.

№ п/п	Годы	Всего	Высшее	Среднее специальное	Общее среднее	Неполное среднее
	А	1	2	3	4	5
1	2009	2413	865	823	579	146
2	2010	2381	836	812	548	185
3	2011	2235	800	764	491	180

Таблица 6 - Образовательный уровень персонала, чел.

Таблица 6 показывает, что на предприятии работают высококвалифицированные работники. Это объяснятся тем, что наибольшее количество работников преобладает на предприятии с высшим и средним специальным образованием. Но отмечается в таблице 9, что в связи с непрерывной текучестью кадров уменьшается число образованных людей, специалистов в своем деле. За исследуемый период количество работников с высшим образованием, по сравнению с 2009г., сократилось на 65 чел., а работников со средним специальным образованием 59 чел. Но, количество работников с неполным средним образованием возросло на 34 чел.

Но Варгашинский завод стремится к тому, чтобы на предприятии работали грамотные специалисты и для этого предприятие отправляет работников за счет предприятия учится в высшие учебные заведения.

В 2010г. оно отправило на обучение 58 чел. Анализ показателей персонала по образованию показывает, что уровень образования персонала соответствует квалификационным характеристикам должностей.

По таблице 13 видно, что на предприятии в основном преобладают работники в возрасте от 35 до 50 лет. В 2009г. работало больше работников в возрасте 35 - 50 лет, в 2010г. их количество увеличилось на 11 чел., а 2011г. снова уменьшилось на 15 чел.

№ п\п	Показатели	Годы
		2009		2010			2011
		Кол-во	Уд.вес., %	Кол-во	Уд.вес., %	Кол-во		Уд.вес., %
	А	1	2	3	4	5		6
1	Возрастной состав персонала, количество чел.: До 18 лет	23	1,0	5	0,2	5		0,2
2	18-35	745	31,0	699	29,4	663		30,0
3	35-50	945	39,0	956	40,2	941		42,0
4	Старше 50	700	29,0	721	30,2	626		28,0
5	Итого	2413	100,0	2381	100,0	2235		100,0

Таблица 7- Возрастной состав персонала

Работники в возрасте от 18 до 35 лет с каждым годом уменьшается, но следует учитывать опять же непрерывную текучесть кадров. По сравнению с 2009г. работников в возрасте 18-35 лет в 2011г. уменьшилось на 82 чел. Работников в возрасте старше 50 лет насчитывается очень даже значительное число. Работники такого возраста в основном занимают руководящие должности, а также специализированные работники.

Старение кадров может привести к тому, что через несколько лет завод будет ощущать реальную нехватку опытных и квалифицированных работников, эта проблема уже существует. Ведь все равно люди не могут всю жизнь работать, возраст даст о себе знать.

№ п\п	Разряд по единой тарифной сетке	Годы
		2009			2010			2011
		Кол-во	Уд.вес., %	Кол-во		Уд.вес., %	Кол-во		Уд.вес., %
	А	1	2	3		4	5		6
1	II	415	17,2	387		16,3	315		14,1
2	III	534	22,1	541		22,7	438		19,6
3	IV	687	28,5	584		24,5	602		27,0
4	V	452	18,7	485		20,4	495		22,1
5	VI	325	13,5	384		16,1	385		17,2
6	Итого:	2413	100,0	2381		100,0	2235		100,0

Таблица 8 - Квалификационный состав рабочих, чел

Таблица 8 показывает, что на заводе преобладает наибольшее количество работников 4 разряда. За исследуемый период 2009 - 2011гг. работников II разряда становится меньше с каждым годом. По сравнению с 2009г. их сократилось на 100 чел. На предприятии работают грамотные специалисты, об этом свидетельствует рост числа работников V и VI разрядов по единой тарифной сетке. На заводе проводится аттестация рабочих мест, а значит, повышается уровень работников их разряд.

№ п\п	Показатели	Годы
		2009	2010	2011
	А	1	2	3
1	Распределение персонала по стажу работы, кол-во, чел.:	2413	2381	2235
2	До 1 года	145	154	127
3	1-2	547	486	365
4	2-5	688	741	702
5	5 и более	1033	1000	1041

Таблица 9- Распределение персонала по стажу работы

По таблице 9 видно, что на заводе ППСО работают работники с большим опытом работы, из-за непрерывной текучестью кадров (работники то увольняются, то принимаются) наблюдаются скачки роста и упадка кадров. Работников со стажем работы от 5 и более лет в 2009г. насчитывалось 1033 чел., в 2010г. уменьшилось на 33 чел., а в 2011г. снова увеличилось на 41 чел.

№ п\п	Показатели	Годы
		2009	2010	2011
		Кол-во чел.	Кол-во чел.	Кол-во чел.
	А	1	2	3
1	Среднесписочная численность	2413	2381	2235
2	Численность принятых работников	605	399	559
3	Численность уволенных работников	744	467	640
4	в том числе: - по собственному желанию	575 169	392 75	438 202
5	Коэффициент приема кадров (стр.2/ стр.1)	0,25	0,17	0,25
6	Коэффициент выбытия кадров (стр. 3/стр.1)	0,31	0,20	0,25
7	Коэффициент текучести кадров	0,31	0,20	0,29

Таблица 10 - Анализ движения кадров

В таблице 10 рассмотрено движение кадров на ОАО «Варгашинский завод ППСО». Численность принятых работников на предприятие в 2010г., по сравнению с 2009г., резко уменьшилась на 206 чел., но в 2011г. снова набрал темп роста и возросла на 160 чел. В 2010г., по сравнению с 2009г., численность уволенных работников значительно сократилась на 277 чел., но 2011г. снова возросла на 173 чел. Коэффициент выбытия кадров рассчитывается как отношение численности уволенных работников к их среднесписочной численности. Данная таблица показывает, что наиболее высокий коэффициент наблюдается в 2009г. - 0,31, а также в 2011г. - 0,29.

№ п\п	Показатели	Годы
		2009	2010	2011
	А	1	2	3
1	Низкий уровень заработной платы	43,8	45,0	47,5
2	Несвоевременная выплата заработной платы	13,5	8,8	5,9
3	Нарушение трудовой дисциплины	2,7	6,0	3,6
4	Неудовлетворенность условиями труда	10,4	11,5	10,9
5	Социально-психологическая обстановка в коллективе	7,4	8,3	9,7
6	Недовольство руководством предприятия	6,0	3,3	4,1
7	Отсутствие заинтересованности у руководства в сохранности персонала	6,4	6,8	7,0
8	Неудобный график работы	1,6	1,8	2,1
9	Несправедливая структура оплаты труда (установление доплат не по вкладу, а по приближенности к руководству)	8,2	8,5	9,2
10	ИТОГО:	100,0	100,0	100,0

Таблица 11 - Анализ причин текучести кадров в организации, %

Таблица 11 показывает, что наиболее всего влияет на увольнение работников низкий уровень заработной платы. В настоящее время в стране функционирует много других организаций, где заработная плата выше, в результате чего люди переходят в них работать. Они меняют место работы.

Многих работников увольняют из-за нарушения трудовой дисциплины Некоторые приходят на работу в состоянии алкогольного опьянении,

опаздывают или рано уходят с работы, нарушают пропускной режим, уносят товарно-материальные ценности.

Из-за несвоевременной выплаты заработной платы увольняются незначительное число работников. Задержка заработной платы на заводе возможна в исключительных случаях и сроком не более чем 15 дней.

№ п\п	Показатели	2010г.	2011г.	2011г. к 2010г.
	А	1	2	3
1	Среднесписочная численность, чел.	2381	2235	112
2	Прошло профессиональное обучение, чел.	60	67	112
3	Доля прошедших обучение, %	2,5	3,1	-
4	Затрачено на обучение, чел/час	24000	26800	112
5	Отработано, чел/час	115200	128640	112
6	Доля времени на обучение, %	21,0	20,0	95,2
7	Среднее число чел/час на 1 обученного сотрудника	2320	2320	100
8	Издержки на профессиональное обучение, тыс. р.	1200	1474	112
9	Издержки на обучение 1 сотрудника, тыс. р.	20	22	110

Таблица 12 - Показатели профессионального обучения

Каждый работник любого предприятия должен стремиться повысить свой профессиональный уровень. С каждым годом число работников, прошедших обучение незначительно увеличивается на 7 чел. Следовательно, повышаются издержки на профессиональное обучение, по сравнению с 2010г., в 2011г. издержки увеличились на 274 тыс.р.

№ п/п	Показатели	Годы				2011г. к 2010г.,%
		2009	2010	2011
	А	2	3	4	5
1	Объем выполненных работ, тыс. р.	836100	916537	989272	108
2	Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.	2334	2326	2197	94,4
3	Среднесписочная численность рабочих, чел.	2413	2381	2235	93,9
4	Удельный вес рабочих в общей численности ППП,%	103	102	102	100
5	Общее количество отработанного времени всеми рабочими за год, тыс.ч.	5347	5524	5185	93,9
6	в т. ч. одним рабочим, тыс. ч.	2,2	2,3	2,3	104,5
7	Средняя продолжительность рабочего дня, ч.	7,9	8,2	8,1	98,8
8	Отработано одним рабочим за год, дн.	277	290	290	100
9	Среднегодовая выработка, тыс. р.	229068	251106	271033	108
10	одного рабочего	346,5	385,0	443,0	115
11	Среднедневная выработка рабочего, р.	3018	3160	3411	108
12	Среднечасовая выработка рабочего, р.	156,4	166,0	190,1	115

Таблица 13 - Показатели уровня производительности труда