производство
.doc
Июль
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
2142366,27 |
|
1680787,54 |
1577383,16 |
2245770,65 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2802,9 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
1031,28 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
153203,53 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
401,07 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1577383,16 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1476534,24 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
940 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
39421,44 |
|
|
|
|
Командировочные |
|
|
|
|
|
|
|
Газ |
|
|
680,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авг
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
2245770,65 |
|
1514507,32 |
1309983,29 |
2450294,68 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2507,48 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
21383,07 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
245403,68 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
401,02 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1309983,29 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1181278,73 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
1777,0 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
461,27 |
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
697,6 |
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
1780 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
45888 |
|
|
|
|
Содержание помещений |
|
|
7157,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
2450294,68 |
|
1456924,56 |
1128225,46 |
2778993,78 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2719,03 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
7301,75 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
148913,36 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
899,17 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1128225,46 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1240119,63 |
|
|
|
|
Списание тмц |
|
|
2280 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
38,85 |
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
3150,0 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
45730,56 |
|
|
|
|
Командировочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Окт
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
2778993,78 |
|
1466027,22 |
1274700,25 |
2970320,75 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2828,63 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
6939,7 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
140333,67 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
152,89 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1274700,25 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1226488,35 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
17709,25 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
7768,34 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
51248,64 |
|
|
|
|
Отбор проб (лаборатория) |
|
|
6524,48 |
|
|
|
|
газ |
|
|
261,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
2970320,75 |
|
1466186,98 |
1306718,67 |
3129789,06 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2836,84 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
162466,16 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
152,89 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1306718,67 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1204247,1 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
33764,82 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
900 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
56136,96 |
|
|
|
|
Командировочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|