производство
.doc
За февр.
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
428250,06 |
|
1637209,89 |
1219600,7 |
845859,25 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
3015,54 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
33274 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
162185,96 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
534,77 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1219600,7 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1305808,56 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
71026,81 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
3900 |
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
1859,2 |
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
3360 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
43680 |
|
|
|
|
Содержание помещений |
|
|
2757,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За март
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
845859,25 |
|
1525661,7 |
1312797,11 |
1058723,84 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
Газ сжиженный |
|
|
563,49 |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2272,08 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
42163,42 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
122643,29 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
511,17 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1312797,11 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1231320,55 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
68180,09 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
3677,70 |
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
5104,0 |
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
3210,00 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
40208,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За апр.
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
1058723,84 |
|
1666128,4 |
1332157,55 |
1392694,69 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2834,38 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
28069,34 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
159323,96 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
* |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1332157,55 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1369340,09 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
25573,41 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
38,85 |
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
1168,0 |
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
27574,13 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
45888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Май
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
1392694,69 |
|
1930410,55 |
1574244,0 |
1748861,24 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2841,85 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
14132,07 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
156956,8 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
411,4 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1574244,0 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1667421,7 |
|
|
|
|
Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
24757,8 |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
56766,72 |
|
|
|
|
Командировочные |
|
|
1350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь
|
Субконто |
Сальдо на н.п. |
Обороты за период |
Сальдо на к.п. |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
Маслосырзавод |
1748861,24 |
|
1473661,13 |
1080156,10 |
2142366,27 |
|
|
Амортизация ос. Ср. |
|
|
* |
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
2755,08 |
|
|
|
|
Запасные части, ремонтные и строительные материалы |
|
|
10034,95 |
|
|
|
|
Оплата труда с отчислениями на соц. Нужды |
|
|
146250,34 |
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
385,22 |
|
|
|
|
Продукция |
|
|
|
1080156,10 |
|
|
|
Сырье для переработки |
|
|
1283605,4 |
|
|
|
|
МБП |
|
|
4898,91 |
|
|
|
|
Услуги автотранспорта (т/км, Машино-дни) |
|
|
38,85 |
|
|
|
|
Услуги манинно-тракторного парка (эт.га) |
|
|
1168,0 |
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
5030, |
|
|
|
|
Электроснабжение |
|
|
13666,56 |
|
|
|
|
Списание ТМЦ в затраты… |
|
|
1223,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|