- •1. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления дополнительного образования в сфере культуры и
- •1.2 Доступность дополнительного образования в сфере культуры и искусства
- •1.3. Качество оказания дополнительного образования в сфере культуры и искусства
- •1.4. Стоимость оказания дополнительного образования в сфере культуры и искусства
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы – сохранение достигнутого уровня оказания услуги по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства.
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1 Мероприятия программы.
- •6. Эластичность целевых показателей
- •6.1. Базовые условия
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводный расчет общего объема расходов на вцп.
- •7.2. Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат.
4. Тактические задачи и мероприятия
Тактические задачи и мероприятия не формируются, так как цель ведомственной целевой программы не предполагает осуществление дополнительных усилий, направленных на изменение сложившейся ситуации (дополнительных усилий, которые предполагается предпринять в плановом периоде, помимо регулярной деятельности по оказанию муниципальной услуги на текущем уровне).
4.1 Мероприятия программы.
№ |
Наименование задачи, мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
Субсидии учреждению на иные цели |
248,61 |
248,61 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Расходы на исполнение обязательств 2011 года |
120,61 |
120,61 |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
На разработку проектно-сметной документации |
128,00 |
128,00 |
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Источники финансирования |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП, тыс. руб.* |
7170,91 |
6 990,12 |
7055,5 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, тыс. руб. в т.ч. |
5 892,7 |
5 892,7 |
5 892,7 |
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на соответствующий год), тыс. руб. |
5 892,7 |
5 892,7 |
Х |
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год, тыс.руб. |
Х |
Х |
5 892,7 |
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утвержденные действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году), тыс. руб. |
0 |
0 |
Х |
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП, тыс. руб. |
625,21 |
377,0 |
375,0 |
3.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП), тыс. руб. |
|
377,0 |
Х |
3.2 |
Единовременные бюджетные расходы на утвержденные мероприятия ВЦП (сверх сумм, утвержденных действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований), тыс. руб. |
376,6 |
0 |
Х |
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП, тыс. руб. |
248,61 |
0 |
0 |
4 |
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |
653,0 |
720,42 |
787,8 |
5. Плановый объем бюджетных ассигнования
*В том числе с учетом поступлений от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе