- •9.5.1. Содержание задания
- •9.5.2. Исходные данные
- •1. Сведения об организации:
- •2. Ставки налогов в 2011 году:
- •3. Состояние основных средств организации (табл. 1, 2).
- •4.1 Сведения о доходах и расходах от продажи готовой продукции, работ, услуг (руб.)
- •4.2 Сведения о продаже товаров, основных средств и других видов имущества (руб.)
- •4.3 Сведения о внереализационных доходах и расходах (руб.)
- •4.4 Сведения о суммах налогов (авансовых платежей по налогам) в 1 квартале 2010 года (руб.)
4.1 Сведения о доходах и расходах от продажи готовой продукции, работ, услуг (руб.)
Таблица 3
№ |
Показатель |
Вариант |
||
1 |
3 |
4 |
||
1. |
Сумма доходов от реализации продукции, работ, услуг (стр.1=1.1. − 1.2) |
? |
? |
? |
1.1. |
Выручка-брутто от реализации продукции, работ, услуг |
4852084 |
17685900 |
2950750 |
1.2. |
НДС |
705822 |
2014740 |
400275 |
2. |
Расходы на производство и реализацию продукции, работ, услуг, всего: (стр.2=4+5) |
? |
? |
? |
3. |
Прямые расходы за период, всего (стр.3=3.1.+3.2+3.3+3.4+3.5) В том числе по элементам затрат: |
? |
? |
? |
3.1. |
Материальные затраты, всего: |
1195492 |
3339600 |
1006620 |
В том числе: а) приобретение сырья и материалов |
581872 |
3001800 |
614700 |
|
б) приобретение комплектующих |
493100 |
134000 |
305420 |
|
в) услуги производственного характера |
120520 |
203800 |
86500 |
|
3.2. |
Расходы на оплату труда производственных рабочих |
360700 |
1585600 |
364350 |
3.3 |
Страховые взносы по оплате труда производственных рабочих |
128409 |
346931 |
129709 |
3.4 |
Амортизация основных средств, участвующих в производстве продукции |
72100 |
198450 |
84651 |
3.5 |
Остатки незавершенного производства на 30.06.11 г. по данным налогового учета |
778260 |
612120 |
- |
4. |
Прямые расходы за минусом остатков незавершенного производства (cтр.4= cтр.3 - 3.5) |
? |
? |
? |
5. |
Косвенные расходы, всего: (стр.5=стр5.1+5.2+…+5.9+5.10.а), в том числе: |
? |
? |
? |
5.1. |
Амортизация основных средств |
424300 |
128600 |
71400 |
5.2. |
Амортизация нематериальных активов |
35200 |
10200 |
15100 |
5.3. |
Расходы по оплате услуг связи |
7100 |
12500 |
630 |
5.4. |
Расходы на оплату труда персонала |
479970 |
462310 |
87200 |
5.5. |
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС, ФОМС |
167989 |
164582 |
31043 |
5.6. |
Налог на имущество за отчетный период |
? |
? |
? |
5.7 |
Расходы на ремонт ОС |
61250 |
40350 |
12460 |
5.8 |
Расходы на НИОКР |
|
51780 |
|
5.9 |
Консультационные, информационные и др. расходы |
42082 |
872467 |
3203 |
5.10 |
Нормируемые прочие расходы, всего |
? |
? |
? |
а) нормируемые расходы в пределах норм, всего: |
? |
? |
? |
|
б) нормируемые расходы сверх норм, всего: |
? |
? |
? |
|
5.10.1 |
Представительские расходы, всего: |
28428 |
75530 |
43910 |
а) Представительские расходы в пределах норм |
? |
? |
? |
|
б) Представительские расходы сверх норм |
? |
? |
? |
|
5.10.2 |
Расходы на рекламу за полугодие, всего: |
16488 |
85256 |
18015 |
а) расходы на рекламу в пределах норм |
16488 |
85256 |
18015 |
|
5.10.3 |
Командировочные расходы |
63543 |
69050 |
6996 |
а) Командировочные расходы в пределах норм |
63543 |
69050 |
6996 |
Таблица 4
№ |
Показатель |
Вариант |
|
2 |
5 |
||
1. |
Сумма доходов от реализации продукции, работ, услуг (Стр. 1=1.1.-1.2) |
? |
? |
1.1. |
Выручка-брутто от реализации продукции, работ, услуг |
52469300 |
45820600 |
1.2. |
НДС |
8272867 |
7061204 |
2. |
Расходы на производство и реализацию продукции, работ, услуг, всего: (стр.2=4+5) |
? |
? |
3. |
Прямые расходы за период, всего: (стр.3=3.1.+3.2+3.3+3.4.) В том числе по элементам затрат: |
? |
? |
3.1. |
Материальные затраты, всего: |
19174200 |
19180400 |
В том числе: а) приобретение сырья и материалов |
9942300 |
12650850 |
|
б) приобретение комплектующих |
8931400 |
5969550 |
|
в) услуги производственного характера |
300500 |
560000 |
|
3.2. |
Расходы на оплату труда производственных рабочих |
4991420 |
4410830 |
3.3 |
Страховые взносы по оплате труда производственных рабочих |
1266962 |
1065844 |
3.4 |
Амортизация основных средств, участвующих в производстве продукции |
1214310 |
232100 |
3.5 |
Остатки незавершенного производства на 30.06.11 г. по данным налогового учета |
1150230 |
824360 |
4. |
Прямые расходы за минусом остатков незавершенного производства (Стр.4= Стр.3 − 3.5) |
? |
? |
5. |
Косвенные расходы, всего: (Стр.5=стр5.1+5.2+…+5.9+5.10.а) В том числе: |
? |
? |
5.1. |
Амортизация основных средств |
503120 |
620300 |
5.2. |
Амортизация нематериальных активов |
74360 |
32150 |
5.3. |
Расходы на оплату труда персонала |
788946 |
682255 |
5.4. |
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС, ФОМС |
179286 |
142882 |
5.5. |
Земельный налог |
2100 |
4200 |
5.6. |
Налог на имущество за отчетный период |
? |
? |
5.7 |
Расходы на ремонт ОС |
675215 |
735362 |
5.8 |
Расходы на НИОКР |
450200 |
784600 |
5.9 |
Консультационные, информационные расходы, расходы по оплате услуг связи и др. общехозяйственные расходы |
728146 |
333669 |
5.10 |
Нормируемые прочие расходы, всего: |
? |
? |
а) нормируемые расходы в пределах норм, всего: |
? |
? |
|
б) нормируемые расходы сверх норм, всего: |
? |
? |
|
5.10.1 |
Представительские расходы, всего: |
379657 |
259853 |
а) представительские расходы в пределах норм |
? |
? |
|
б) представительские расходы сверх норм |
? |
? |
|
5.10.2 |
Расходы на рекламу за полугодие, всего: |
512630 |
219860 |
а) расходы на рекламу в пределах норм |
512630 |
219860 |
|
5.10.3 |
Командировочные расходы |
482146 |
79860 |
а) Командировочные расходы в пределах норм |
482146 |
79860 |