- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Матрица рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
Замечания и рекомендации
№ |
Ситуация/замечание |
Риск |
Рекомендация |
1 |
Название загружаемого файла содержит буквы русского алфавита или знаки пробела |
Высокий |
Добавить автоматическую проверку названия файла на русские буквы, пробелы и другие недопустимые символы. Если такие есть, то либо преобразовать русские буквы в латинские, знаки пробела заменить знаками нижнего подчеркивания, удалить все остальные символы (кроме цифр), либо не допустить загрузку файла с таким именем (с выдачей соответствующего сообщения пользователю о том, что название файла должно содержать латинские символы, цифры или знаки подчеркивания). Также необходимо добавить комментарий об ограничениях на название загружаемого файла |
2 |
Не удается раскрыть узел дерева |
Средний |
Необходимо проверять названия дисциплин/модулей/тем/файлов на содержание в них французский кавычек. Не допускать создания объектов с такими именами в системе. Данную проверку необходимо добавить:
|
3 |
Ошибка преподавателя при формировании .doc файлов по дисциплине |
Средний |
Необходимо создание экспертной комиссии по проверке всех файлов преподавателей (выборочной проверке файлов) |
4 |
Данные по дисциплинам не обработаны |
|
Создание общего хранилища для файлов, которые должны быть обработаны |
5 |
Загрузка файла, объем котрого больше 10 Мб, 0 МБ |
|
Добавить проверку объёма загружаемого файла. |
6 |
Дублирование информации в базе данных |
|
Ввести проверку существование в бд импортируемой информации. |
5 |
Передача поврежденного или несовместимого файла |
|
Проверка файлов .doc (рабочие программы, методические указания студентам, методические указания преподавателям, аннотации) до раздачи их операторам. |
Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
Диаграмма |
Текстовое описание |
|
1.1. Для переименования модуля в системе ИРРО в текстовое поле с текущим названием модуля вводится его новое название. Для подтверждения операции необходимо нажать на кнопку . |
|
1.2. Для изменения порядка следования модулей используются кнопки и , которые становятся доступны справа от названия модулей при нажатии на иконку справа от названия дисциплины этих модулей. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку сохранить в виде дискеты , которая также расположена справа от названия дисциплины этих модулей. |
|
1.3. Для добавления нового модуля используется кнопка справа от названия дисциплины, которая становится доступна при нажатии на иконку . Во всплывающем окне необходимо ввести название нового модуля и нажать на кнопку «ОК». Для отмены операции добавления модуля необходимо нажать на кнопку «Отмена». После нажатия на кнопку «ОК» необходимо нажать на иконку , которая также расположена справа от названия дисциплины, иначе модуль не будет добавлен. |
|
1.4. Для удаления модуля необходимо нажать на значок редактирования модуля справа от его названия. После этого нажать на иконку . Во всплывающем окне необходимо ввести слово «удал» (защита от случайного удаления) и нажать на кнопку «ОК» для удаления («Отмена» в противном случае). При удалении модуля будут удалены все темы этого модуля и их содержимое. ИР модуля при этом не удаляются из файлового хранилища. |
|
1.5. Для переименования темы в системе ИРРО в текстовое поле с текущим названием темы вводится его новое название. Для подтверждения операции необходимо нажать на кнопку . |
|
1.6. Для изменения порядка следования тем используются кнопки и , которые становятся доступны справа от названия тем при нажатии на иконку справа от названия модуля этих тем. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку сохранить в виде дискеты , которая также расположена справа от названия модуля этих тем. |
|
1.7. Для добавления новой темы используется кнопка справа от названия модуля, которая становится доступна при нажатии на иконку . Во всплывающем окне необходимо ввести название новой темы и нажать на кнопку «ОК». Для отмены операции добавления темы необходимо нажать на кнопку «Отмена». После нажатия на кнопку «ОК» необходимо нажать на иконку , которая также расположена справа от названия модуля, иначе тема не будет добавлена. |
|
1.8. Для удаления темы необходимо нажать на значок редактирования темы справа от её названия. После этого нажать на иконку . Во всплывающем окне необходимо ввести слово «удал» (защита от случайного удаления) и нажать на кнопку «ОК» для удаления («Отмена» в противном случае). При удалении темы будут удалены все содержимое этой темы. ИР темы при этом не удаляются из файлового хранилища. |
|
1.9. Для переименования дисциплины в системе ИРРО в текстовое поле с текущим названием дисциплины вводится её новое название. Для подтверждения операции необходимо нажать на кнопку . |
|
1.10. Для изменения семестра дисциплины в системе ИРРО в текстовое поле с текущим семестром дисциплины вводится её новый семестр. Для подтверждения операции необходимо нажать на кнопку . |
|
1.11. Для перемещения дисциплины между ООП необходимо находится в режиме просмотра ИРРО в виде «Учебного плана». На против перемещаемой дисциплины нажать на иконку справа от её названия. После этого необходимо нажать на иконку . Во всплывающем модальном окне выбрать новую ООП для данной дисциплины и нажать на кнопку «Переместить». Для закрытия модального окна необходимо нажать на иконку . |
|
1.12. Для удаления дисциплины необходимо нажать на значок редактирования дисциплины справа от её названия. После этого нажать на иконку . Во всплывающем окне необходимо ввести слово «удал» (защита от случайного удаления) и нажать на кнопку «ОК» для удаления («Отмена» в противном случае). При удалении дисциплины будут удалены все её модули, все темы этих модулей и все содержимое этих тем. ИР дисциплины при этом не удаляются из файлового хранилища. |
|
2.1. Для замены ИР необходимо напротив заменяемого ИР нажать на иконку . Замена ИР происходит в интерфейсе «Редактирование уже существующих ресурсов». |
|
2.1.1. Для удаления ИР необходимо нажать на иконку справа от названия удаляемого файла. Для удаления нескольких файлов необходимо выделить их с помощью checkbox и нажать на кнопку 2.1.2. После удаления старого ИР происходит процесс прикрепления нового ИР |
|
2.1.2.1. Для прикрепления к блоку ИР, загруженного ранее, проводится поиск данного ИР в файловом хранилище с помощью вкладка «Поиск ИР в ОРИОКС». 2.1.2.2. Найденный ИР прикрепляется к блоку после подтверждения прикрепления. Для просмотра прикрепленных файлов необходимо нажать на иконку . 2.1.2.3. Для загрузки нового ИР используется вкладка «Загрузка ИР в ОРИОКС». |
|
2.1.2.3.1. На данном этапе преподаватель выбирает вид создаваемого ИР (файл или гиперссылка). 2.1.2.3.2. Преподаватель выбирает файл на жестком диске своего компьютера/вводит адрес гиперссылки. 2.1.2.3.3. Выбор аудитории файла/гиперссылки (т.к. файл загружается на файловый сервер системы ОРОКС, то для разграничения прав доступа к загружаемому файлу/гиперссылке выбирается аудитория файла). 2.1.2.3.4. Выбор предметной области файла. 2.1.2.3.5. Ввод названия файла/гиперссылки в системе. 2.1.2.3.6. Ввод дополнительных параметров файла/гиперссылки (автор, издатель, тип ресурса и т.д.). 2.1.2.3.7. Система производит загрузку файла по FTP протоколу на файловый сервер ОРОКС и прикрепляет файл в системе ИРРО. |