762

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-016 [11]) (Слайд 37)

2.1 Производственно-техническая инструкция – нормативный документ,

регламентирующий деятельность, обязанности, ответственность рабочего ОАО «НЛМК».

6.7Ознакомление рабочего с содержанием его производственно-технической инструкции производит непосредственный руководитель под роспись в личной карточке по охране труда в разделе «Отметка об ознакомлении с производственнотехническими инструкциями и инструкциями по эксплуатации» с указанием шифра производственно-технической инструкции.

6.8В случае, когда рабочий временно исполняет обязанности, предусмотренные другой производственно-технической инструкцией, процедура ознакомления с производственно-технической инструкцией осуществляется в соответствии с п. 6.7 настоящего стандарта.

6.9Руководитель структурного подразделения не реже одного раза в год организует проведение инструктажа персонала требованиям производственнотехнических инструкций с оформлением протоколов в установленном порядке. Протокол проведения инструктажа оформляют в произвольной форме.

7.8.СТП СМК 05757665-4.2-023-2011 Инструкция по эксплуатации оборудования. Общие положения [12]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-023 [12]) (Слайд 38)

4.1 Инструкции по эксплуатации оборудования разрабатывают на оборудование, включенное в Перечень оборудования, эксплуатирующегося в структурном подразделении (раздел 5 настоящего стандарта предприятия).

В Перечень оборудования не включают грузоподъемные механизмы, автотранспортные средства, измерительное и испытательное оборудование, устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. (Примечание – Для изме-

рительного и испытательного оборудования разрабатываются инструкции в случае отсутствия инструкций по эксплуатации завода-изготовителя).

4.3 Инструкцию по эксплуатации оборудования разрабатывают в соответствии с требованиями документов разработчика проектной документации или изготовителя оборудования, паспорта на данное оборудование с учетом:

–информации, полученной во время монтажа и опытно-промышленной эксплуатации оборудования;

–данных агрегатных журналов, документов о ремонтах и др., накопленных в процессе эксплуатации оборудования (для пересматриваемых инструкций);

–требований карт технического обслуживания;

–правил устройства и безопасной эксплуатации, указанных в перечне нор- мативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасно-

21

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

сти, разрабатываемых Управлением охраны труда и промышленной безопасности (УОТиПБ);

– требований документов государственных органов надзора, осуществляющих контроль за данным оборудованием.

6.7 Срок действия инструкции – 5 лет, а для оборудования, эксплуатируемого на взрывопожароопасных объектах (производствах), – 3 года, если в норма-

тивных документах государственных органов надзора, в соответствии с которыми разработана инструкция, не установлен иной срок действия инструкции. Срок действия инструкции указывают также в соответствующей графе Перечня оборудова-

ния (Приложение А).

22

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

7.9.СТП СМК 05757665-4.2-022-2009 Технологическая карта ремонта оборудования [13]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-022 [13]) (Слайд 39)

3.8 Технологическая карта ремонта – нормативный документ, регламентирующий последовательность процесса ремонта (замены узлов и деталей) оборудования и определяющий состав операций, средства механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности.

4.4 Применяют два вида технологических карт ремонта:

–технологические карты, используемые для всех видов ремонтов (текущих, плановых, с установленной периодичностью их выполнения);

–временные технологические карты для производства редко выполняемых работ и работ разового характера, проводимых в рамках текущего и планового ре-

монтов (Примечание – Внеплановый срочный ремонт оборудования допускается выполнять без предварительной разработки технологической карты. Данная работа проводится в присутствии руководителя (мастера), который определяет необходимые ресурсы, последовательность выполнения работ и меры безопасности).

6.10Срок действия технологических карт ремонта – не ограничен.

7.10.СТП СМК 05757665-4.2-007-2011 Технологическая инструкция [14]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-007 [14]) (Слайд 40)

4.9.1.1 Заместитель начальника цеха (производства) по технологии (или

главный инженер, или главный специалист) при получении новой редакции технологической инструкции, изменения к технологической инструкции производит ознакомление руководителей и специалистов, контролирующих работы по данной технологической инструкции.

Руководители производят ознакомление с новой редакцией технологической инструкции, изменением к технологической инструкции непосредственно подчиненного персонала, выполняющего работы по данной технологической инструкции, доводят до сведения персонала информацию о последствиях нарушения требований.

Ознакомление руководителей, специалистов, рабочих осуществляют с оформлением протокола произвольной формы.

4.9.1.2 Начальник цеха (производства) не реже одного раза в 12 месяцев ор-

ганизует проведение периодической проверки знаний персонала по требованиям действующих технологических инструкций. Результаты проверки знаний оформ-

ляются протоколом произвольной формы (в протоколе указывают: состав комиссии, наименования технологических инструкций, знание которых проверялось, должности и фамилии экзаменуемого персонала).

23

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

7.11.СТП СМК 05757665-4.2-026-2011 Технологическая карта, временная технологическая карта, дополнительные требования, распоряжение директора по планированию и организации производства, директора по сталеплавильному производству, директора по прокатному производству, директора по аглодоменному производству [15]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-026 [15]) (Слайд 41)

3.1Технологическая карта – нормативный документ, регламентирующий последовательность технологических операций и конкретизирующий особенности технологии производства, контроля, испытаний.

3.2Временная технологическая карта – нормативный документ, регламентирующий последовательность технологических операций и конкретизирующий особенности технологии производства, контроля, испытаний на этапе освоения серийного производства нового вида продукции, а также в случаях необходимости ведения технологического процесса с отклонениями от требований технологических инструкций.

3.3Дополнительные требования – нормативный документ, регламентирующий требования к качеству отделки поверхности, размерам, допускам, методам испытаний и др. при производстве отдельных видов продукции, а также дополнительные (специальные) требования при выполнении отдельных операций технологических процессов.

3.4Распоряжение директора по планированию и организации производ-

ства, директора по виду производства – распорядительный документ, издаваемый директором по планированию и организации производства, директором по виду производства (директором по сталеплавильному производству, директором по прокатному производству, директором по аглодоменному производству), для проведения организационно-технических мероприятий, не противоречащих требованиям технологических инструкций, технологических карт.

5.3 Технологическая карта содержит краткое изложение основных параметров технологии производства продукции (или ссылки на действующую нормативную документацию) и описание особенностей технологии производства данного вида продукции. Срок действия технологической карты не ограничен.

5.3.1 Временную технологическую карту разрабатывают для новой технологии производства, а также новых видов продукции. Срок действия временной тех-

нологической карты – 1 год.

6.2 Дополнительные требования оформляют в соответствии с Приложением 4.

Срок действия Дополнительных требований не ограничен.

24

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

7.12.СТП СМК 05757665-4.2-024-2011 Карта последовательности технологических операций [16]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-024 [16]) (Слайд 42)

2.1 Карта последовательности технологических операций – нормативный документ, составленный на основе технологической инструкции (инструкции (разрабатываемые в соответствии с СТП СМК 05757665-4.2- 025), производственно-технической инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда и др.), регламентирующий и иллюстрирующий последовательность действий персонала при выполнении операции технологического процесса, содержащий требования по охране труда, по техническому контролю продукции и технологического процесса, по охране окружающей среды, по применению средств измерений и являющийся основой надлежащего исполнения персоналом требований технологического процесса.

7.13.СТП СМК 05757665-4.2-001-2010 Стандарт предприятия Системы менеджмента качества. Общие положения [17]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-001 [17]) (Слайд 43)

3.4 Стандарты предприятия Системы менеджмента качества устанавливают процедуры организации и управления Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК».

10.1 «Перечень действующих стандартов предприятия и изменений к ним» (далее по тексту – Перечень), изменения к Перечню разрабатывает Отдел систем менеджмента и технического регулирования. Перечень оформляют в соответствии с

Приложением Н.

В Перечень включают отдельными разделами действующие стандарты предприятия Системы менеджмента качества (СТП СМК), Системы качества (СТП СК), Системы экологического менеджмента (СТП СЭМ), Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (СТП СУОТ и ПБ) [18].

8. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

(Слайд 44)

Аудиты (проверки) применяют для определения степени выполнения требований, предъявляемых к системе менеджмента качества. Наблюдения аудитов используются для оценивания результативности системы менеджмента качества и определения возможностей для улучшения.

Аудиты, проводимые первой стороной (самой организацией) или от ее имени для внутренних целей, могут служить основой для декларирования организацией о своем соответствии.

Аудиты, проводимые второй стороной, могут проводиться как потребителями организации, так и другими лицами от имени потребителей.

25

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

Аудиты, проводимые третьей стороной, осуществляются внешними независимыми организациями. Такие организации, обычно имеющие аккредитацию, проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, требованиям ИСО 9001.

На комбинате проводятся внешние аудиты Системы менеджмента каче-

ства ОАО «НЛМК» на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO/TS 16949 с периодичностью один раз в год.

На комбинате проводятся внутренние аудиты Системы менеджмента ка-

чества ОАО «НЛМК» на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO/TS 16949 с периодичностью один раз в год.

Для оценки выполнения требований СМК и с целью подготовки информации для анализа СМК руководством комбината, оценки результативности и соответствия СМК требованиям международных стандартов, в рамках действующего процесса «Внутренний аудит» Техническое управление ежегодно проводит внутренние аудиты СМК, аудиты технологических процессов и продукции. По окончании цикла аудитов подводят итоги и формируют сводный отчет. Процесс «Внутренний аудит» относится к блоку процессов анализа и постоянного улучшения.

СТП СМК 05757665-8.2-026-2009 Внутренние аудиты Системы менеджмента качества в структурных подразделениях ОАО «НЛМК» [19] и СТП СМК 05757665-8.2-064-2009 Внутренние аудиты технологических процессов и продукции в основных цехах (производствах) ОАО «НЛМК» [20].

Внутренние аудиты Системы менеджмента качества в структурных подразделениях комбината проводят с целью оценки выполнения требований Системы менеджмента качества; подготовки информации для анализа Системы менеджмента качества руководством ОАО «НЛМК», оценки результативности и соответствия Системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001 и ИСО/ТУ 16949.

В случае нарушения требований нормативных документов Системы менеджмента качества внутренний аудитор при проведении внутреннего аудита в структурном подразделении ОАО «НЛМК» оформляет протокол о несоответствии.

26

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какой документ определяет Систему менеджмента качества ОАО «НЛМК»?

2.Какие комбинатовские нормативные документы устанавливают процедуры организации и управления Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК»?

3.Какой документ подтверждает, что в ОАО «НЛМК» внедрена и успешно функционирует Системы менеджмента качества?

4.В каком году Система менеджмента качества ОАО «НЛМК» была впервые сертифицирована на соответствие ISO 9001?

ОАО «НЛМК»?

8.В каком нормативном документе устанавливают входы и выходы процесса, основные этапы его проведения, ресурсы, параметры и методики контроля, а также показатели, по которым оценивают результативность, эффективность процесса?

9.Что оформляет внутренний аудитор при проведении аудита, в случае нарушения требований нормативных документов Системы менеджмента качества?

10.С какой целью проводят внутренние аудиты Системы менеджмента качества в структурных подразделениях комбината?

11.Что такое результативность процесса?

12.Что такое эффективность процесса?

13.Какой установлен срок рассмотрения документов, если иное не указано в сопроводительном письме (СТП СК 05757665-05-10 «Организация и ведение делопроизводства»)?

14.Какие действия являются корректирующими?

15.Какие действия являются предупреждающими?

16.Какие определены восемь принципов менеджмента качества, реализованных в Политике ОАО «НЛМК» в области качества?

17.Какое оборудование не включают в Перечень оборудования, эксплуатирующегося в структурном подразделении?

18.В соответствии с требованиями каких документов разрабатывают инструкцию по эксплуатации оборудования?

19.Какой срок действия инструкции по эксплуатации оборудования, эксплуатируемого на взрывопожароопасных объектах (производствах)?

20.Какой срок действия технологических карт ремонта?

21.Что регламентирует технологическая карта?

22.Что регламентируют Дополнительные требования?

23.Что регламентирует карта последовательности технологических операций (КПТО)?

24.Как оформляется выписка из нормативного документа?

27

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1]ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения

исловарь

[2]ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования

[3]ISO 9004:2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по

улучшению деятельности

28

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

29