762

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

– ГОСТ Р 52909-2008 «Мишени для стендовой стрельбы и спортинга. Общие технические условия», регламентирующий требования к мишеням, в том числе, в части их экологической чистоты.

В настоящее время Координационным советом по промышленной политике в металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли поручено ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (Технический комитет по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов») совместно с НП «Консорциум «Русская сталь» проведение работ по соответствующему обновлению базы стандартов на продукцию черной металлургии. Разработанные комбинатом ГОСТы на электротехническую сталь (ГОСТ Р 53934-2010 и ГОСТ Р 54480-2011) и сталь с полимерным покрытием (ГОСТ Р 52146-2003) планируются перевести в межгосударственные стандарты.

Для успешной реализации Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» Техническое управление ОАО «НЛМК» осуществляет координацию работ, связанных с рассмотрением и проработкой специалистами комбината проектов технических регламентов с учетом их применения после принятия в производственной деятельности комбината, также рассматривались документы смежных Федеральных законов и проектов Постановлений Правительства.

В2011 году специалисты ОАО «НЛМК» участвовали в рассмотрении 42 проектов технических регламентов и проектов смежного законодательства. По всем проектам, имеющим замечания, были направлены письма с замечаниями и предложениями. Особое внимание было уделено проектам технических регламентов Таможенного Союза.

ВОАО «НЛМК» продукция сертифицирована международными признанными органами по сертификации.

Продукция: Горячекатаный прокат из углеродистых марок стали

Сертификат соответствия системы обеспечения качества ОАО "НЛМК" требованиям Директивы Европейского Совета DGR 97/23/EG «Оборудование, работающее под давлением» при производстве горячекатаного проката из углеродистых марок стали.

Сертификат соответствия горячекатаного проката из углеродистых марок стали на соответствие требованиям Технических правил AD 2000 W; на соответствие требованиям, изложенным в РЕГЛАМЕНТЕ (ЕС) № 305/2011 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2011 года при производстве горячекатаного проката для строительства и нанесения знака «СЄ».

Продукция: Горячекатаный прокат и слябы для судостроения

Сертификат соответствия Правилам RINA (Орган по сертификации RINA – Registro Italiano Navale).

Сертификат соответствия Правилам GL (Орган по сертификации GL – Germanischer Lloyd, Германия).

Сертификат соответствия Правилам DNV (Орган по сертификации DNV – Det Norske Veritas, Норвегия).

Сертификат соответствия Правилам ABS (Орган по сертификации ABS – American Bureau of Shipping, США).

11

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

Сертификат соответствия Правилам Регистра Ллойда (Сертификационный орган – Регистр Ллойда, Великобритания).

Сертификат соответствия Правилам BV (Орган по сертификации BV – Bureau Veritas, Франция).

Сертификат BV Mode II (признание производства слябов).

Свидетельство о признании изготовителя судостроительной стали (Сертификационный орган – Российский Морской Регистр Судоходства).

В июле 2012 года проведен аудит Японским бюро судоходства. В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении аудита Корейским бюро судоходства.

Внедрение на комбинате международных стандартов привело к совершенствованию структуры управления и организации производства, методик управления процессами, к более эффективному использованию ресурсов, что в значительной степени позволило укрепить позиции ОАО «НЛМК» как на отечественном, так и на зарубежном рынках сбыта.

5.СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОАО «НЛМК»

5.1.Политика ОАО «НЛМК» в области качества. Цели в области качества

всоответствии с принципами Всеобщего управления качеством. Требования к Системе менеджмента качества

5.1.1.Политика и цели в области качества

Политика и цели в области качества устанавливаются, чтобы служить ориентиром для организации. Политика в области качества обеспечивает основу для разработки и анализа целей в области качества. Цели в области качества должны быть согласованы с политикой в области качества и стремлением к постоянному улучшению, а результаты должны быть измеримыми. Достижение целей в области качества может оказывать позитивное воздействие на качество продукции, результативность работы и финансовые показатели и, как следствие, на удовлетворенность и уверенность заинтересованных сторон.

Политика ОАО «НЛМК» в области качества приведена на слайдах 19-20 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества».

Руководство ОАО «НЛМК» организует доведение Политики и целей в области качества до персонала ОАО «НЛМК» и обеспечивает понимание и их поддержку персоналом комбината (слайды 24-26 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества»).

5.1.2.Направленность систем менеджмента качества и других систем менеджмента

Система менеджмента качества является частью системы менеджмента организации, которая направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области качества для удовлетворения потребностей, ожиданий и требований заинтересованных сторон. Цели в области качества дополняют другие цели организации, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, охраной окружающей среды, а также условий труда и безопасности персонала. Различные части системы менеджмента организации могут быть интегрированы вместе с системой менедж-

12

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

мента качества в единую систему менеджмента, использующую общие элементы. Это может облегчить планирование, выделение ресурсов, определение дополнительных целей и оценку общей результативности организации.

6. РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ. ПРОЦЕССЫ СМК. ПЛАНИРОВАНИЕ СМК. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

6.1.Структура Руководства по качеству (РК). Процессы СМК

РК [5] сформировано в соответствии с разделами ИСО 9001 и ИСО/ТУ 16949 применительно к ОАО «НЛМК».

РК по качеству также содержит перечень всех действующих в ОАО «НЛМК» процессах СМК и их подробное описание с учетом формирования требований пунктов ISO/ТS 16949 в процессах СМК ОАО "НЛМК". Перечень процессов представлен на слайдах 27-29 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества». В ОАО «НЛМК» определено 30 процессов Системы менеджмента качества.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями МС ИСО 9001 особый акцент был сделан на формировании взаимосвязанных эффективно и результативно функционирующих процессов, охватывающих все виды деятельности комбината. Все процессы сгруппированы в четыре блока, что позволило рассматривать всю деятельность как систему процессов, в которой «выход» одного процесса является «входом» для другого, и таким образом, обеспечивается взаимосвязь между реально существующими видами деятельности, начиная от анализа требований потребителя, через обеспечение необходимыми ресурсами, производство, измерения к оценке удовлетворенности потребителя.

Процессы Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» спланированы по принципу PDCA (Планируй-Делай-Проверяй-Воздействуй) – см. рис. 1 настоящего конспекта.

Определение процессов Системы менеджмента качества и их взаимодействия (в том числе, владельцев процессов) осуществляет высшее руководство ОАО «НЛМК» так, что их функционирование направлено на удовлетворение ожиданий и требований потребителей и других заинтересованных сторон.

Высшее руководствоОАО«НЛМК»определяет следующие группы процессов:

–руководящие процессы;

–главные процессы;

–вспомогательные процессы;

–процессы анализа и постоянного улучшения.

Процессы Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» приведены втаблице 1. Главные процессы – процессы жизненного цикла продукции, обеспечивающие создание продукции в результате переработки материальных ресурсов. Выход каж-

дого из предыдущих процессов является входом для последующего. Вспомогательные процессы – процессы, обеспечивающие функционирование

главных процессов в управляемых условиях.

Руководящие процессы – процессы, оказывающие управляющие воздействия на главные и вспомогательные процессы на основании информации о результатах функционирования этих процессов.

13

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

Процессы анализа и постоянного улучшения – процессы, предоставляющие информацию о функционировании главных, вспомогательных и руководящих процессов Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК», на основании которой принимают решения о проведении корректирующих или предупреждающих действий.

Таблица 1

Процессы Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК»

В рамках процессов решаются задачи определения структуры процессов, документального их оформления как средства обеспечения реализации Политики

14

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

ОАО «НЛМК» в области качества, достижения целей и соответствия продукции установленным требованиям.

В РК также приведена схема функционирования Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» (слайд 30 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества»), распределение ответственности в СМК ОАО «НЛМК» (слайд 31 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества»), структура документального оформления Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» (слайд 32 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества»), организационные структуры управления комбината.

Следует отметить, что на каждый процесс Системы менеджмента качества разрабатывают нормативный документ – карту процесса, неотъемлемой частью которой является блок-схема процесса.

7.ПРОЦЕДУРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ДАННЫМИ

7.1.Краткая характеристика документов каждого уровня

Структура документального оформления Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» приведена в Руководстве по качеству [5] и на слайде 32 мультимедийного приложения «Требования Системы менеджмента качества».

7.2.Описание процедуры по управлению документами и данными в соответствии с требованиями СТП СМК 05757665-4.2-013 «Управление нормативными документами Системы менеджмента качества. Общие положения» [6]

7.2.1.Управление документами Системы менеджмента качества включает этапы:

-разработка;

-оформление;

-экспертиза;

-согласование;

-утверждение;

-регистрация подлинника;

-издание (тиражирование);

-регистрация и рассылка учтенных экземпляров;

-введение в действие в структурных подразделениях ОАО «НЛМК» в соответствии с областью действия;

-проверка выполнения требований и проверка актуальности;

-пересмотр;

-внесение изменений;

-хранение;

-отмена и изъятие из обращения;

-хранение после отмены.

Разработку, оформление, согласование, утверждение, регистрацию внутренних документов Системы менеджмента качества производят в соответствии с требованиями, установленными в стандартах предприятия для определенного вида документов Системы менеджмента качества и/или требованиями СТП СМК 05757665- 4.2-013 «Управление нормативными документами Системы менеджмента качества. Общие положения» [6].

15

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

7.2.2.Управление общегосударственными правилами и положениями, международными, национальными (государственными) и межгосударственными стандартами, методическими материалами, справочниками и др. осуществляют в соответст-

вии с СТП СМК 05757665-4.2-013 [6].

7.2.3.Выполнение требований Системы менеджмента качества персонал структурных подразделений подтверждает данными (записями).

Требования к управлению записями установлены в стандарте предприятия

СТП СМК 05757665-4.2-020 «Управление записями» [7], а также в стандартах предприятия для определенного вида документов Системы менеджмента качества.

Обязанности и ответственность персонала в части сбора и регистрации данных о качестве продукции и/или исполнения деятельности устанавливают в должностных и производственно-технических инструкциях с указанием:

–названий документов для регистрации данных;

–порядка сбора, обработки и использования информации;

–контроля за сбором и регистрацией информации.

Данные (записи) регистрируют в соответствии с формой, установленной действующими нормативными, организационно-распорядительными документами или распоряжениями начальников структурных подразделений.

В структурном подразделении вводят в действие новые формы документов, не регламентированные в действующих нормативных документах, посредством распоряжения начальника структурного подразделения (Слайд 33).

Порядок передачи информации между структурными подразделениями регламентирован приказами, распоряжениями, стандартами предприятия Системы менеджмента качества, положениями о структурных подразделениях и др.

Место и сроки хранения данных (записей) определяют в нормативных документах и/или номенклатурах дел структурных подразделений. Порядок составления номенклатуры дел структурного подразделения определен в CТП СК 05757665-05- 10 «Организация и ведение делопроизводства» [8].

7.2.4Перечни нормативных документов (внутренние и внешние) (в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-013 [6])

9.3.1Перечни документов существуют [6]:

–общекомбинатовские;

–структурного подразделения или по его службам и участкам.

Примечание – в перечень документов включают однотипные документы (например, перечень стандартов предприятия) или документы, относящиеся к одному виду деятельности (например, технологических инструкций, перечень стандартов предприятия Системы менеджмента качества, перечень должностных инструкций, перечень нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности) или документы, находящиеся в одном месте (например, перечень документов, хранящихся в комнате мастеров), или носители информации, используемые в одной службе подразделения (например, перечень рабочих журналов службы механика).

16

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

Если форма перечня документов не регламентирована нормативными документами Системы менеджмента качества или организационно-распорядительными документами ОАО «НЛМК», то форму перечня утверждают распоряжением руководителя структурного подразделения.

Держатель подлинника внешнего документа (общегосударственных правил и положений, методических материалов и справочников и др.) осуществляет их регистрацию и рассылку в соответствии с требованиями [6].

Адрес доступа к документам и их перечням в информационной системе

«Стандарты предприятия»: https://core.nlmk/pls/pubsis

7.2.5 Оформление выписки (в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-013 [6]

8.1Выписку из нормативного документа (далее выписка) оформляют в соответствии с Приложением С настоящего стандарта предприятия (Слайд 34).

8.2Заголовок «ВЫПИСКА» печатают прописными буквами. Далее указывают обозначение и название документа, из которого выписка сделана.

Пример

ВЫПИСКА

ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Системы менеджмента качества. ТРЕБОВАНИЯ

8.3Основной текст выписки состоит из заголовка, повторяющего название раздела и подраздела или название таблицы, графического материала и т.д., и самого текста выписки. Выписку производят с полным повторением текста оригинала, цифр, формул, таблиц, графического материала и т.д. Если по тексту встречаются ссылки на сокращения, то они должны быть расшифрованы в примечании к выписке. Аналогично, если по тексту оригинала имеются ссылки на дополнительную информацию, то эта информация должна быть также приведена.

8.4Выписку подписывает начальник службы (лаборатории, участка, отделения и т.д.) и утверждает руководитель структурного подразделения.

8.5Выписка действительна в том структурном подразделении, в котором она утверждена.

8.6При отмене или изменении оригинала документа выписку изымают и уничтожают.

8.7Регистрацию подлинника, рассылку учтенных экземпляров выписок из нормативных документов осуществляют в соответствии с разделами 5, 6 настоящего стандарта предприятия.

17

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

Пример выписки из технологической инструкции:

Производство холодного проката и покрытий

ТИ 05757665-ПХПП-06-2010 «Подготовка и эксплуатация прокатных валков»

7. Приготовление и использование смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ)

7.1При шлифовании валков в качестве СОЖ применяют эмульсию с объемной долей 2,0-4,0 % техсмазки «Квакер 3715-Т», «Квакер 3750ST» или их аналогов. Смешение эмульсий различных марок не допускается.

7.2В процессе эксплуатации полную замену эмульсии производят не реже 1 раза в месяц на станках фирмы «Тошиба» и один раз в 6 месяцев на станках, оснащенных системой фильтрации и очистки СОЖ «Vita Doll». Перед приготовлением эмульсии баки очищают.

7.3.Распоряжение Уполномоченного руководства ОАО «НЛМК» по Системе менеджмента качества от 07.06.2012 № 607: (Слайд 35)

1.С целью улучшения ведения персоналом технологического процесса, повышения надежности функционирования технических средств производства, управления промышленной безопас-

ностью и охраной труда на рабочих местах, определить следующий перечень основных документов1), обязательных для размещения на рабочих местах технологических участков основных цехов (производств) – АГП, КХП, ДЦ-1, ДЦ-2, КЦ-1, КЦ-2, ФСЦ, ОГЦ, Копрового цеха, ЦПМШ, ПТС, ПГП, ПХПП, ПДС, ЦУП:

– технологическая инструкция (временная ТИ) или выписка из технологической инструкции (временной ТИ);

– технологическая карта (временная ТК) (при отличии технологических режимов обработки от требований технологической инструкции);

– дополнительные требования (при отличии технологических режимов обработки от требований технологических инструкций;

18

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

–инструкция по эксплуатации оборудования (если невозможно – размещают в комнатах сменно-встречных собраний или другом доступном для персонала месте);

–карты технического обслуживания (если невозможно – размещаются в комнатах сменновстречных собраний);

–выписка из плана ликвидации (локализации) аварии.

Оформление вышеуказанной документации осуществлять в соответствии с требованиями СТП СМК 05757665-4.2-013 «Управление нормативными документами Системы менеджмента качества. Общие положения».

2.Другая документация, касающаяся производственной деятельности рабочих (приказы, распоряжения, регламенты, инструкции по охране труда и др.), неуказанная выше, должна храниться в доступных для рабочего персонала местах (например, в комнате сменно-встречных собраний).

3.Распоряжение от 26.05.2009г. № 409 «О перечне документов, необходимых для размещения на рабочих местах технологических участков ПГП, ПХПП, ПТС и ПДС» отменить.

4.Контроль распоряжения оставляю за собой.

Уполномоченный руководства ОАО «НЛМК»по СМК – начальник Технического управления Г.Н. Еремин

1) Допускается хранение документов в электронном виде (хранение документов, не размещенных в ИС «Стандарты предприятия», осуществлять в формате PDF) в специально созданной для этого папке с назначением ответственного за актуализацию размещенных в данной папке документов.

7.4.СТП СК05757665-05-10-2000 Организация и ведение делопроизводства [8]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СК 05757665-05-10 [8] 9.3.2 Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел,

заводимых в организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. (Слайд 36)

Номенклатуру дел составляют для всего структурного подразделения, имеющего шифр (код), который утвержден приказом первого вице-президента – генерального директора. В номенклатуру дел включают все дела, которые имеются в деятельности структурного подразделения. Любой разработанный или полученный документ должен быть включен в «дело» по номенклатуре дел. Ведение каких-либо дел вне номенклатуры не допускается.

Наименованиями разделов номенклатуры дел структурного подразделения являются наименования должностей руководящих работников и специалистов, в соответствии с утвержденной структурной схемой подразделения, которые отвечают за ведение документов этих разделов. Первым разделом номенклатуры дел должна быть служба документационного обеспечения руководителя структурного подразделения – секретарь.

Номенклатуру дел пересматривают по решению начальника структурного подразделения в случае изменения функций или реструктуризации подразделения, обусловивших заведение или прекращение значительного количества дел и др., но не реже, чем 1 раз в 5 лет.

Номенклатура дел формируется, исходя из функций подразделения.

10.2.15 Срок рассмотрения и ответа на документы, имеющие хождение

между структурными подразделениями комбината, составляет не более 5 дней

19

Конспект лекций по теме: «Требования Системы менеджмента качества»

с даты регистрации входящих документов, если иного срока не установлено в тексте.

7.5.СТПСМК05757665-4.2-015-2006Положениеоструктурномподразделении[9]

Положение о структурном подразделении устанавливает функции подразделения, а также его отделов, бюро, участков и других организационных единиц подразделения, которые обозначены в структуре управления.

7.6. СТП СМК 05757665-4.2-012-2007 Должностная инструкция руководителю, специалисту, служащему [10]

(в данном подразделе приведены пункты из СТП СМК 05757665-4.2-012 [10])

2.1 Должностная инструкция – нормативный документ, регламентирующий деятельность, обязанности, права и ответственность руководителя, специалиста, служащего ОАО «НЛМК».

3.1 Должностную инструкцию разрабатывают для каждой должности руководителя, специалиста, служащего, предусмотренной штатным расписанием.

3.3 Должностную инструкцию руководителю, специалисту, служащему структурного подразделения разрабатывает его непосредственный руководитель.

В должностных инструкциях устанавливают ответственность руководителей структурных подразделений за ознакомление и понимание подчиненным персоналом Политики ОАО «НЛМК» в области качества.

7.7 Ознакомление руководителя, специалиста, служащего с организационнораспорядительной документацией (должностные инструкции, приказы и распоряжения) производит непосредственный руководитель под роспись в личной карточке по охране труда в разделе 7, где указывают шифр должностной инструкции и дату ее утверждения. Работник ставит личную подпись, чем удостоверяет ознакомление с документом.

Например:

7.8 В случае, когда работник временно исполняет обязанности, указанные в другой должностной инструкции, его непосредственный руководитель действует в соответствии с пунктом 7.7 настоящего стандарта предприятия.

7.7. СТП СМК 05757665-4.2-016-2012 Производственно-техническая инструкция рабочему [11]

20