Приложение

Показатели

Годы

Темпы роста, % или отклонение (+;-)

2011

2012

2013

2012 г. к (от) 2011г.

2013 г. к (от) 2011г.

2013 г. к (от) 2011 г.

1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.

2438

2645

3543

108,5

134,0

145,3

2. Объём бытовых услуг, всего, млн. руб.

843,5

959,5

1184,8

113,8

123,5

140,5

в том числе в сельской местности

313,8

356,8

391,6

113,7

109,8

124,8

Удельный вес объёма бытовых услуг в выручке от реализации продукции, работ, услуг, %

34,6

36,3

33,4

1,7

-2,8

-1,2

3. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, млн. руб.

2016

2239

3330

111,1

148,7

165,2

4. Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.

54

-12

-228

-22,2

1900,0

-422,2

5. Прибыль отчётного периода, млн. руб.

43

47

290

109,3

617,0

674,4

6. Чистая прибыль, млн. руб.

9

12

190

133,3

1583,3

2111,1

7.Среднесписочная численность работников, чел.

123

122

103

99,2

84,4

83,7

8. Фонд заработной платы, млн. руб.

902,8

1016,1

1258,6

112,5

123,9

139,4

9. Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.

563710

645970

940129

114,6

145,5

166,8

10. Среднемесячная выручка на 1 работника, тыс. руб.

19,8

21,7

34,4

109,4

158,7

173,5

Показатели

Годы

Темп роста, %

2011

2012

2013

2012 г. к (от) 2011 г.

2013 г. к (от) 2012 г.

2013 г. к (от) 2011 г.

1. Объём бытовых услуг, оказанных населению, млн. руб.

844

959,5

1185

113,8

123,5

140,5

в том числе в районах, млн. руб.

314

356,8

391,6

113,7

109,8

124,8

2. Численность обслуживаемого населения, тыс. чел.

494

488,13

491,8

98,9

100,8

99,6

в том числе жителей района, тыс. чел.

67,1

67,9

67

101,2

98,7

99,9

3. Объём бытовых услуг на 1 жителя обслуживаемой территории, тыс. руб.

1,7

2,0

2,4

115,1

122,6

141,0

4. Объём бытовых услуг на 1 жителя района обслуживаемой территории, тыс. руб.

4,7

5,3

5,8

112,4

111,2

125,0

Вид бытовых услуг

Объём бытовых услуг, млн. руб.

Удельный вес в общем объёме, %

2011 г. ОАО "Комбытсервис"

2012г. в общем объёме

всего

в т.ч. район

всего

в т.ч. район

всего

в т.ч. район

Ремонт обуви, индивидуальный пошив обуви

279

13

1818,6

210,2

15,34

6,2

Ремонт, пошив швейных изделий

223

155,6

418,4

4267,9

53,30

3,6

Ремонт и т/о бытовой техники, изготовление металлоизделий

0,6

0,6

5698,4

1159,3

0,01

0,1

Ремонт мебели

64,1

31,6

4615,8

357,3

1,39

8,8

Химическая чистка и крашение

0,9

0,9

1367,8

69,1

0,07

1,3

Услуги прачечных

0,1

0,1

309,1

27,2

0,03

0,4

Услуги фото

7,4

7,4

3431,6

87,9

0,22

8,4

Услуги парикмахерских

103,5

15,4

16920,6

575,9

0,61

2,7

Услуги проката

0,8

0,8

971,3

114,7

0,08

0,7

Ритуальные услуги

77,9

77,9

21735,6

2171

0,36

3,6

Прочие виды услуг

86,2

10,5

12466

5147,9

0,69

0,2

Итого

843,5

313,8

69753,2

14188,4

1,21

2,2

Вид бытовых услуг

Объём бытовых услуг, млн. руб.

Удельный вес в общем объёме, %

2012 г. ОАО "Комбытсервис"

2012 г. в общем объёме

всего

в т.ч. район

всего

в т.ч. район

всего

в т.ч. район

Ремонт обуви, индивидуальный пошив обуви

302

13,8

2024,4

282,5

14,9

4,9

Ремонт, пошив швейных изделий

294,1

148,1

9856,5

4724,2

3,0

3,1

Ремонт и т/о бытовой техники, изготовление металлоизделий

0,7

0,7

7173,8

1444,2

0,01

0,05

Ремонт мебели

25,8

22,5

6033,5

467,8

0,4

4,8

Химическая чистка и крашение

1,1

1,1

1580,6

94,6

0,1

1,2

Услуги прачечных

0,2

0,2

376,3

35

0,1

0,6

Услуги фото

7,1

7,1

3219,6

72,1

0,2

9,8

Услуги парикмахерских

90,6

21,6

20232,2

722,7

0,4

3,0

Услуги проката

1,6

1,6

910,2

60,1

0,2

2,7

Ритуальные услуги

114,4

114,4

24959,7

3400,1

0,5

3,4

Прочие виды услуг

121,9

25,7

15746,5

6413

0,8

0,4

Итого

959,5

356,8

157016

28304,2

0,6

1,3

Вид бытовых услуг

Объём бытовых услуг, млн. руб.

Удельный вес в общем объеме, %

2013 г.

ОАО "Комбытсервис"

2013 г. в общем объёме

всего

в т.ч. район

всего

в т.ч. район

всего

в т.ч. район

Ремонт обуви, индивидуальный пошив обуви

442,7

20,1

2873,3

325,7

15,4

6,2

Ремонт, пошив швейных изделий

302,8

165,5

13393,6

6166,4

2,3

2,7

Ремонт и т/о бытовой техники, изготовление металлоизделий

0,8

0,8

10812

2320,4

0,01

0,03

Ремонт мебели

43,3

23,5

10771,5

1019,1

0,4

2,3

Химическая чистка и крашение

1,7

1,7

2691

125,8

0,1

1,4

Услуги прачечных

0,2

0,2

592,3

51,7

0,0

0,4

Услуги фото

9,3

9,3

4428,4

90,7

0,2

10,3

Услуги парикмахерских

161

17,4

29350,6

852,7

0,5

2,0

Услуги проката

2,5

2,5

1082,1

71,6

0,2

3,5

Ритуальные услуги

146,6

146,6

40051,3

4744,4

0,4

3,1

Прочие виды услуг

73,9

4

23269,9

9023,3

0,3

0,04

Итого

1184,8

391,6

238149,5

40211,1

0,5

1,0

Виды услуг

Объём бытовых услуг на душу, тыс. руб.

Коэффициент эластичности

2011

2012

2013

2012 г. к (от) 2011г.

2013 г. к (от) 2012г.

2013 г. к (от) 2011г.

Ремонт обуви, индивидуальный пошив обуви

558,2

604,2

907

0,33

0,96

0,33

Ремонт, пошив швейных изделий

446,2

602,5

615,4

1,46

0,04

0,2

Ремонт и т/о бытовой техники, изготовление металлоизделий

1,2

1,4

1,6

0,69

0,32

0,2

Ремонт мебели

128,3

52,9

88

-2,5

1,3

-0,2

Химическая чистка и крашение

1,8

2,2

3,5

1

1,1

0,5

Услуги прачечных

0,2

0,41

0,4

0,56

0

0,56

Услуги фото

14,8

14,5

18,9

-0,07

0,57

0,15

Услуги парикмахерских

207,1

185,6

324,4

-0,4

1,47

0,3

Услуги проката

1,6

3,2

5,1

4,38

1,06

1,14

Ритуальные услуги

155,8

234,4

298,1

2,1

0,52

0,48

Прочие виды услуг

172,5

249,7

150,3

1,87

-0,77

-0,07

Итого

1687,7

1968,8

2407,5

0,69

0,43

0,22

Показатели

Годы

Темпы роста, % или отклонение (+;-)

2011

2012

2013

2012 г. к (от) 2011 г.

2013 г. к (от) 2012 г.

2013 г. к (от) 2011 г.

1. Объём бытовых услуг, млн. руб.

843,5

959,5

1185

113,8

123,5

140,5

2. Среднегодовая стоимость основных средств, млн. руб.

3586

4100

5967

114,3

145,5

166,4

3. Прибыль отчётного периода, млн. руб.

43

47

290

109,3

617,0

674,4

4. Среднесписочная численность работников, чел

123

122

103

99,2

84,4

83,7

5. Фондоотдача, руб.

0,24

0,23

0,20

-0,001

-0,04

-0,04

6. Фондоёмкость, руб.

4,25

4,27

5,04

0,02

0,76

0,79

7. Фондовооруженность, млн. руб.

29,15

33,60

57,93

4,45

24,32

28,78

8. Фондорентабельность, %

1,20

1,15

4,86

-0,05

3,71

3,66

9. Коэффициент годности, %

42,9

44,1

47,3

1,21

3,25

4,46

10. Коэффициент износа, %

57,1

55,9

52,7

-1,20

-3,25

-4,45

11. Интегральный показатель эффективности использования основных

0,53

0,52

0,98

-0,01

0,46

0,45

Показатели

Годы

Темпы роста, % или отклонение (+;-)

2011

2012

2013

2012 г. к (от) 2011г.

2013 г. к (от) 2012г.

1. Объём бытовых услуг, млн. руб.

843,5

959,5

1185

113,8

123,5

2. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг, млн. руб.

54

-12

-228

-66

-216

3. Среднегодовая стоимость оборотных средств, всего, млн. руб..

3586

4100

5967

114,3

145,5

В том числе:

собственных оборотных средств

1003

1152

1921

114,9

166,8

4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, раз, всего

5,0

8,3

5,3

3,3

-3,0

5. Длительность одного оборота, дней

72

44

68

-28,8

24,9

6. Коэффициент загрузки оборотных средств, всего

0,2

0,1

0,2

-0,1

0,1

7. Доля собственных оборотных средств в общем объеме оборотных средств, %

28,0

28,1

32,2

0,1

4,1

8. Рентабельность оборотных средств, %

1,5

-

-

-

-

Показатели

Годы

Отклонение по удельному весу, %

Темпы изменения, %

2009

2011

2013

кол-во, чел.

уд. вес, %

кол-во, чел.

уд. вес, %

кол-во, чел.

уд. вес, %

2011 года от 2009

2013 года от 2011

за 2011 год

за 2013 год

Всего работников

122

100

114

100

119

100

0

0

93,4

104,4

В том числе имеющих образование: высшее

13

10,7

14

12,3

19

16,0

1,6

3,7

107,7

135,7

средне специальное

43

35,2

29

25,4

29

24,4

-9,8

-1,1

67,4

100,0

профессионально-техническое

47

38,5

45

39,5

42

35,3

0,9

-4,2

95,7

93,3

общее среднее

15

12,3

21

18,4

25

21,0

6,1

2,6

140,0

119,0

общее базовое

4

3,3

5

4,4

4

3,4

1,1

-1,0

125,0

80,0