Планирование на предприятии (ремонтное локомотивное депо) учебно-методическое пособие
..pdfТаблица П. 2
|
|
|
|
План по труду ремонтного локомотивного депо |
|
|
|
|
|||||
|
статьиНомеррасходов |
|
|
явочный |
списочный |
Месячнаятарифная ставка |
приработокСдельный , руб. |
Премияпо фонду зарплаты, руб. |
работуза праздничныев дни |
работуза времяночноев |
классза квалификации |
Среднемесячный заработок1 чел., руб. |
Годовойфонд заработнойплаты, .тысруб. |
|
|
|
|
Контингент |
|
|
|
Среднемесячный |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработок 1 чел., руб. |
|
|
||
|
|
Виды работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и производственных групп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое |
обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и текущий ремонт электро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
Слесари по ремонту элек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тровозов по циклу ТР-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Слесари по ремонту элек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тровозов по циклу ТР-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари по ремонту элек- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тровозов по циклу ТР-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари по |
техническому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживанию электровозов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по циклу ТО-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и ремонт тепловозов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари по ремонту тепло- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возов по циклу ТР-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари по ремонту тепло- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возов по циклу ТР-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
32
Окончание табл. П. 2
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари по ремонту тепло- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возов по циклу ТР-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари по техническому |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживанию тепловозов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по циклу ТО-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по прямым |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основным расходам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работники депо, планируе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мые по статьям основных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходов, общих для всех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отраслей хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оперативно-производствен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ный и цеховой персонал, не |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
относящийся к аппарату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппарат управления цехом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и предприятием, а также ра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ботники из числа оператив- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
но-производственного пер- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сонала, фонд заработной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
платы которых включается |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в расходы на содержание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по депо |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
33
План расходов по перевозкам ремонтного локомотивного депо, тыс. руб.
статеьиНомер |
Наименование статей |
Фонд |
Отчисленияна нужды.соц |
Материалы |
|
|
Электроэнергия |
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
зарпла- |
|
|
|
Топливо |
|
|
|
|
|
расходов |
|
|
|
|
П.М.З. |
|
||
|
ты |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Расходы по перевозкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электровозная тяга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт электрово- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зов ТР-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт электрово- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зов ТР-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт электрово- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зов ТР-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электровозов ТО-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электровозов ТО-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по прямым расходам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электровозной тяги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепловозная тяга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт тепловозов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТР-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт тепловозов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТР-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.3
Прочие Всего расходы расходов
10 11
34
Окончание табл. П.3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт теплово- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зов ТР-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническое обслуживание тепловозов ТО-3
Итого по прямым расходам тепловозной тяги
Итого по прямым расходам по электровозной и тепловозной тяги
Остальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства
Итого основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства
Общехозяйственные расходы общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления
расходы по содержанию аппарата управления
Итого общехозяйственных расходов
Всего расходов по депо
34
35
Калькуляция себестоимости ремонта локомотивов
|
|
|
Наименование статей и сумма расходов, тыс. руб. |
|||||||
|
Текущий |
Техническое |
|
Итого |
|
Основные |
||||
|
|
расходы (общие |
||||||||
|
|
ремонт |
обслуживание |
прямых |
||||||
|
|
и общехозяйст- |
||||||||
|
локомотивов |
локомотивов |
расходов |
|||||||
|
|
венные) |
||||||||
Расчетный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе заработная плата |
|
|
|
|
в том числе заработная плата |
|
измеритель |
|
|
втом числе заработная плата |
|
|
|
втом числе заработная плата |
|
||
|
всего |
|
всего |
всего |
|
всего |
||||
1 приведенный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электровоз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 приведенный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловоз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 приведенный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
локомотив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
Таблица П.4 |
|
Всего расходов, тыс. руб. |
|
Объем ремонта локомотивов, прив. лок. |
|
Себестоимость 1 приведенного локомотива, тыс. руб. |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П.5 |
||
|
|
Сводный бюджет производства (СБПР) |
||||||||
Пока- |
|
|
|
соответствующегоФакт прошлогопериодагода |
периодатекущегоПлан |
фактукпланаПроцент соответствующегопегодапрошлогориода |
периодатекущегоФакт |
величинаАбсолютная периодатекущегофакта планук |
текуфактаПроцентпланукпериодащего |
соотвкфактаПроцент. годапрошлогофакту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
свод- |
Параметр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ного |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюд- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Приведенная работа (для расче- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
та производительности), млн |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
прив. т·км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грузовые перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Эксплуатационный грузообо- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
рот, млн т·км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Участковая скорость движения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
грузового поезда, км/ч |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесуточная |
производи- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тельность |
грузового |
локомоти- |
|
|
|
|
|
|
|
Объ- |
ва, тыс. т·км брутто/сут. |
|
|
|
|
|
|
|
||
емные |
Среднесуточный пробег грузо- |
|
|
|
|
|
|
|
||
и каче- |
вого локомотива, км/сут. |
|
|
|
|
|
|
|
||
ствен- |
Средний вес грузового поезда, т |
|
|
|
|
|
|
|
||
ные |
Среднесуточная |
производи- |
|
|
|
|
|
|
|
|
показа- |
тельность |
грузового вагона, |
|
|
|
|
|
|
|
|
тели |
тыс. т·км нетто/сут. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
желез- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Пассажирские перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|||
нодо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Пассажирооборот в дальнем |
|
|
|
|
|
|
|
|||
рож- |
следовании, млн пасс-км |
|
|
|
|
|
|
|
||
ных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Локомотивная тяга |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
перево- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Тонно-километры брутто, млн |
|
|
|
|
|
|
|
|||
зок |
т·км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тепловозной тягой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
электровозной тягой |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Удельный расход топлива на тя- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
гу поездов, |
кг/10 тыс. т·км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
брутто |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Удельный расход электриче- |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ской энергии на тягу поездов, |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
кВт-ч/10 тыс. т·км брутто |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Потребление электроэнергии на |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
тягу поездов, тыс. кВт-ч |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36
Окончание табл. П.5
Показатель
свод- Параметр ного
бюджета
|
Эксплуатируемый парк |
|
Пока- |
электровозов, ед. в сред. в |
|
сут. |
||
зате- |
Электровозы в грузовом |
|
ли |
||
движении, ед. в сред. в |
||
теку- |
||
сут. |
||
щей |
||
Электровозы в пассажир- |
||
экс- |
||
ском движении, ед. в |
||
плуа- |
||
сред. в сут. |
||
тации |
||
Эксплуатируемый парк |
||
ос- |
||
тепловозов, ед. в сред. в сут |
||
нов- |
||
Тепловозы в грузовом |
||
ных |
||
движении, ед. в сред. в |
||
средс |
||
сут. |
||
тв |
||
Тепловозы в пассажир- |
||
на |
||
ском |
||
пере- |
||
движении, ед. в сред. в |
||
воз- |
||
сут. |
||
ках |
||
Тепловозы на спец. ма- |
||
|
||
|
невровой работе, ед. в |
|
|
сред. в сут. |
|
|
Среднесписочная числен- |
|
|
ность по всем видам дея- |
|
Тру- |
тельности, чел. |
|
|
||
довые |
Перевозки, чел. |
|
ре- |
Производительность труда |
|
сурсы |
||
на перевозках в натураль- |
||
|
ном выражении, тыс. прив. |
|
|
т·км/чел. |
Факт соответствующего периода прошлого года |
План текущего периода |
Процент плана к факту соответствующего периода прошлого года |
Факт текущего периода |
Абсолютная величина факта текущего периода к плану |
Процент факта текущего периода к плану |
Процент факта к соотв. факту прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
37
Сводный бюджет затрат (СБЗ-Т)
По- |
соответствующегоФакт годапрошлогопериода |
периодатекущегоПлан |
фактукпланаПроцент перисоответствующегогодапрошлогоода |
|
|
|
|
ка- |
|
|
|
за- |
|
|
|
тель |
Параметр |
|
|
свод |
|
|
|
|
|
|
|
ного |
|
|
|
бюд |
|
|
|
жета |
|
|
|
За- |
Амортизационные отчисления |
|
|
тра- Затраты на оплату труда |
|
|
|
ты в |
Фонд оплаты труда списочного |
|
|
раз- |
состава |
|
|
резе |
Фонд оплаты труда несписочного |
|
|
эле- |
состава |
|
|
мен- |
Выплаты мотивационного харак- |
|
|
тов |
тера |
|
|
за- |
Выплаты социального характера в |
|
|
трат |
пользу работника |
|
|
|
Добровольное медицинское стра- |
|
|
|
хование |
|
|
|
Негосударственное пенсионное |
|
|
|
страхование |
|
|
Отчисления на социальные нужды
Материальные затраты
Материалы
Топливо
на тягу поездов
прочие нужды
Электроэнергия
на тягу поездов
прочие нужды
прочие материальные затраты
Прочие затраты, в том числе
Арендные и лизинговые платежи
Добровольное и обязательное страхование имущества и ответственности за причинение вреда
Предварительный осмотр и медицинское освидетельствование
Командировочные расходы
Налог на землю и прочие налоги, относимые на себестоимость
Охрана объектов ж.д. транспорта
Расходы на программное обеспечение, списываемые на себестоимость
38
|
|
Таблица П.6 |
||||
Факт текущего периода |
|
Абсолютная величина факта текущего периода к плану |
|
Процент факта текущего периода к плану |
|
Процент факта к соотв. факту прошлого года |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. П.6
Показа-
тель Параметр сводного
бюджета
Себе- |
Всего (коп./10 прив. т∙км) |
стои- |
Без амортизации |
мость |
(коп./10 прив. т∙км) |
перево- |
Без амортизации и капремонта |
зок |
(коп./10 прив. т∙км) |
Средние |
Цена топлива для тяги поездов |
удель- |
(руб./у. т) |
ные за- |
Цена электроэнергии |
траты |
для тяги поездов (коп./кВт-ч) |
|
Среднемесячная базовая зар- |
|
плата на перевозках (руб./чел.) |
|
Среднемесячная базовая |
|
зарплата на прочих продажах |
|
(руб./чел.) |
Затраты |
Всего расходов по перевозкам |
по пере- |
|
возкам |
|
Факт соответствующего периода прошлого года |
План текущего периода |
Процент плана к факту соответствующего периода прошлого года |
Факт текущего периода |
Абсолютная величина факта текущего периода к плану |
Процент факта текущего периода к плану |
Процент факта к соотв. факту прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
39
Учебное издание
Планирование на предприятии (ремонтное локомотивное депо)
Учебно-методическое пособие
Редактор А.В. Каверзина
Компьютерный набор В.Э. Каутц
Подписано в печать 15.11.2019. Формат 60×84 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2,5. Уч.-изд. л. 2,59.
План 2019 г. Тираж 50 экз. Заказ
Типография ИрГУПС, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15
40