2368
.pdf
Планируемые технико-экономические показатели по лесопильному производству приводятся в табл. 2.3.
Таблица 2.3 - Технико-экономические показатели по лесопильному
производству |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
|
Ед.измерения |
План на |
|
2011 год |
||
|
|
|
|
Число установленных лесопильных рам |
|
шт. |
3 |
в том числе действующих |
|
шт. |
3 |
|
|
|
|
Фонд эффективного времени |
|
рамо-час |
10233 |
|
|
|
|
Выработка пиломатериалов |
|
м3/рамо-час |
7,3 |
Процент брусовки |
|
% |
100 |
|
|
|
|
Выход пиломатериалов из сырья |
|
% |
58 |
|
|
|
|
Валовый выпуск пиломатериалов |
|
тыс.м3 |
74,7 |
Объем распиленного сырья |
|
тыс.м3 |
128,79 |
Объем пропущенного сырья |
|
тыс.м3 |
257,58 |
Производительность рамы в час: |
|
м3/рамо-час |
|
– по пропуску сырья |
|
25,17 |
|
– по распилу сырья |
|
м3/рамо-час |
12,58 |
|
|
|
|
Коэффициент экстенсивного использования |
|
|
0,86 |
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норматив простоя на одну рамо-смену |
|
мин. |
50 |
|
|
|
|
Коэффициент сортности валового выпуска |
|
|
1,021 |
|
|
|
|
Выработка пиломатериалов на один |
|
м3/чел-день |
7,93 |
чел.день |
|
|
|
Валовый выпуск пиломатериалов определяется, исходя из производительности рамы в час и фонда эффективного времени всего оборудования (это мощность цеха по выработке пиломатериалов):
7,3 * 10233 = 74,7 тыс. м3
Зная полезный выход пиломатериалов из пиловочника, устанавливается объем распиливаемого сырья:
11
74,7 : 0,58 = 128,79 тыс. м3
При 100% брусовке объем пропущенного сырья равен: 128,79 * 2 = 257,58 тыс. м3
Производительность рамы в час по пропуску и распилу сырья рассчитывается отношением объема пропущенного и распиленного сырья на число отработанных рамо-часов:
257,58: 10233*1000 = 25,17 м3/рамо-час; 128,79: 10233*1000 = 12,58 м3/рамо-час
Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением фонда эффективного времени (в рамо-часах) на режимный фонд времени (в рамо-часах):
10233 / (248 * 2 * 8 * 3) = 0,86
Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по формуле:
Кср =( К1 X q1 + К2 X q2 +….+ Кп X qп )/( q1 + q2 + …. + qп), (1)
где: К1, К2,… Кп - коэффициент сортности, присвоенный каждому сорту пиломатериалов;
q1, q2,…… qп – количество пиломатериалов каждого сорта.
Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по данным табл.5.4:
76245,9: 74700 = 1,021
Выработка пиломатериалов на один чел-день – это отношение валового выпуска пиломатериалов к трудозатратам (см. табл. 3.2):
74700 м3: 9424 чел-дней = 7,93 м3/чел-день
12
Таблица 2.4 - Расчет товарного выпуска продукции по лесопильному производству
|
|
|
Валовый выпуск |
|
|
|
|
Посорт- |
Коэффи- |
|
|
Внутриза |
|
Наименование |
ный |
циент |
|
сумма |
-водской |
Товарный |
продукции |
выход, |
сортнос- |
м3 |
коэффи- |
оборот, |
выпуск, м3 |
|
% |
ти |
|
циентов |
м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пиломатериалы |
|
|
|
|
|
|
хвойных пород: |
|
|
|
|
|
|
I |
7 |
1,6 |
9016 |
14425,6 |
|
9016 |
II |
13 |
1,3 |
16743 |
21765,9 |
|
16743 |
III |
15 |
1,0 |
19319 |
19319 |
|
19319 |
IV |
23 |
0,7 |
29622 |
20735,4 |
15996 |
13626 |
Итого |
58 |
1,021 |
74700 |
76245,9 |
15996 |
58704 |
ЧМЗ |
|
|
|
|
|
9578 |
|
|
|
|
|
|
|
Щепа |
|
|
|
|
|
33299 |
технологическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутризаводской оборот составляют пиломатериалы IV сорта в размере 55% от плана, которые используются на выработке ЧМЗ, исходя из нормы расхода 1,67 м3 пиломатериалов на 1 м3 ЧМЗ:
29622 * 0,54 = 15996 м3; 15996: 1,67 = 9578 м3.
Товарный выпуск находим как отношение итога валового выпуска × на посортный выход по сортам и на общий итог посортного выхода:
0,07×74700/0,58 = 9016 м3, 0,13×74700/0,58 = 16743 м3, 0,15×74700/0,58= 19319 м3, 0,23×74700/0,58 = 29622 м3.
Технологическая щепа изготавливается из отходов (горбыль + обрезки и рейки (см.табл.2.5 и 2.6)). Ее выход составляет 89-90%:
(33480+3519) * 0,9=33299 м3
13
|
Таблица 2.5 - Баланс использования сырья |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
По плану на 2011 год |
|
|||
|
Наименование показателей |
|
|
|
|||||||
|
|
|
% |
|
|
тыс,м3 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Объем распиливаемого сырья |
|
|
|
100 |
|
|
128,79 |
|
||
|
Выход пиломатериалов из пиловочника |
|
|
55 |
|
|
74,7 |
|
|||
|
Отходы, |
|
|
|
|
|
42 |
|
|
54,09 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
опилки |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
15,46 |
|
|
горбыль |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
33,48 |
|
|
усушки, распыл |
|
|
|
|
4 |
|
|
5,15 |
|
|
|
Таблица 2.6 - Баланс использования пиломатериалов |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
По плану на 2011 год |
|
||
|
|
Наименование показателей |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
% |
м3 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Объем пиломатериалов |
|
|
|
|
100 |
15996 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выход ЧМЗ |
|
|
|
|
|
60 |
9598 |
|
||
|
Отходы |
|
|
|
|
|
|
40 |
6398 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
опилки |
|
|
|
|
|
|
11 |
1759 |
|
|
|
обрезки, рейки |
|
|
|
|
|
22 |
3519 |
|
||
|
усушки, распыл |
|
|
|
|
|
7 |
1120 |
|
||
|
Таблица 2.1.7 - План материально-технического обеспечения (тыс. м3) |
||||||||||
|
|
|
Потребно |
Остаток |
|
|
Остатки на |
Покрытие |
|
||
|
Диаметр |
Сорт |
на |
на |
План |
|
начало |
потребнос |
|
||
|
бревна |
|
программу |
конец |
|
|
планируемого |
ти |
|
||
|
|
|
|
года |
171,72 |
|
года |
|
|
||
|
28 |
IV |
128,79 |
42,93 |
17 |
|
154,72 |
|
|||
Основой для составления данного плана являются:
•потребность в сырье для производства пиломатериалов (табл. 2.3);
•остаток на конец года, определяемый по нормативу запаса (норматив – 4 месяца). В данном проекте: 128,79:12*4= 42,93 тыс. м3;
•остаток сырья на начало года (в задании).
Покрытие потребности исчисляется как остаток сырья на конец года плюс потребность в сырье на программу минус остаток сырья на начало года:
42,93 + 128,79 – 17 = 154,72 тыс.м3.
14
3 План по труду и заработной плате
Таблица 3.1 - Баланс использования рабочего времени 1 рабочего на
год |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
||
Наименование показателей |
изме- |
По отчету |
По плану |
|
рени |
за 2010 г. |
на 2011 г. |
||
|
||||
|
я |
|
|
|
Календарный фонд времени |
дн. |
365 |
365 |
|
Число нерабочих дней, в т.ч. |
дн. |
117 |
117 |
|
празничные |
дн. |
12 |
12 |
|
выходные |
дн. |
105 |
105 |
|
Номинальный фонд |
дн. |
248 |
248 |
|
Неявки на работу – всего |
дн. |
39 |
32 |
|
Очередные отпуска |
дн. |
28 |
28 |
|
Отпуска по учебе |
дн. |
2 |
2 |
|
Отпуска в связи с родами |
дн. |
1 |
1 |
|
Неявки по болезни |
дн. |
6 |
1 |
|
Неявки с разрешения администрации |
дн. |
1 |
- |
|
Неявки по неуважительным причинам |
дн. |
1 |
- |
|
Число эффективных дней работы |
дн. |
209 |
216 |
|
Средняя номинальная прод. рабочего дня |
час |
8 |
8 |
|
|
час |
|
|
|
Внутрисменные потери |
0,2 |
0,2 |
||
Средняя продолжительность рабочего дня с |
час |
7,8 |
7,8 |
|
учетом потерь |
|
|
|
|
Фонд эффективного времени 1 рабочего в |
час |
1630,2 |
1684,8 |
|
год |
||||
|
|
|
||
Повышение пр.труда за счет увеличения эф. |
% |
- |
3,3 |
|
времени |
|
|
|
15
Таблица 3.2 - Расчет численности основных производственных рабочих и фонд оплаты труда
Наименование |
Кол-во |
Наименование |
Разряд |
Кол-во |
Смен- |
Явочное |
Число |
Затраты |
Тарифная |
Фонд з/п, |
|
оборудования |
обору- |
проф. |
работы |
штатных |
ность |
количество |
рабочих дней |
труда, чел- |
ставка в |
тыс.руб. |
|
|
дования |
ед. в |
рабочих в |
в году |
днях |
день, руб. |
|||||
|
|
|
|
смену |
|
сутки |
|
|
коп. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
По выработке пиломатериалов |
|
|
|
|
|||
Лесопильная |
3 |
рамщик |
6 |
3 |
2 |
6 |
248 |
1488 |
550 |
818,4 |
|
рама |
|
рамщик |
4 |
3 |
2 |
6 |
248 |
1488 |
450 |
669,6 |
|
Обрезной |
1 |
станочник |
6 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
550 |
272,8 |
|
станок |
|
станочник |
5 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
500 |
248,0 |
|
Торцовочное |
1 |
станочник |
4 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
450 |
223,2 |
|
устройство |
|||||||||||
|
станочник |
3 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
400 |
198,4 |
||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортер |
1 |
рабочий |
2 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
350 |
173,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Опиловочны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й |
1 |
рабочий |
3 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
400 |
198,4 |
|
транспортер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сортплощад |
1 |
сортировщикп/м |
4 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
450 |
223,2 |
|
ка |
|
4 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
450 |
223,2 |
||
|
крановщик |
||||||||||
|
|
4 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
450 |
223,2 |
||
|
|
стропальщик |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
расправщик досок |
4 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
450 |
223,2 |
|
|
|
на цепях |
|||||||||
|
|
6 |
2 |
2 |
4 |
248 |
992 |
550 |
545,6 |
||
|
|
браковщик |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
браковщикна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контрольнойпроверке |
6 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
550 |
272,8 |
|
|
|
|
|||||||||
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9424 |
- |
4513,6 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 3.2
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
Фонд на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
премировани |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
1354,08 |
е (30%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тарифный |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
5867,68 |
фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность рабочих, занятых при производстве пиломатериалов Ч = 9424/216 = 44 |
|
||||||||||
|
|
|
|
Производство технологической щепы |
|
|
|
|
||||
Производство |
- |
машинист руби- |
4 |
|
1 |
2 |
2 |
|
248 |
496 |
450 |
223,2 |
технологическ |
|
тельной машины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ой щепы |
- |
лаборант |
4 |
|
1 |
2 |
2 |
|
248 |
496 |
450 |
223,2 |
Итого |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
992 |
- |
446,4 |
Фонд на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
премировани |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
139,92 |
е (30%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тарифный |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
580,32 |
фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность рабочих, занятых при производстве технологической щепы Ч = 992/216 = 5 |
|
||||||||||
Среднесписочная численность рабочих определяется как частное от деления затрат труда (чел-день) на фонд эффективного времени (дн.).
17
Таблица 3.3 - Расчет численности вспомогательных рабочих и их фонд заработной платы
|
|
Число |
|
Явочная |
Число |
|
Тарифная |
Фонд |
Наименован |
Разряд |
штатных |
Смен- |
числен- |
рабочих |
Затраты |
ставка в |
|
ие |
работы |
единиц в |
ность |
ность |
дней в |
труда, |
день, |
з/п, т. |
профессий |
|
смену, |
|
рабочих |
году |
чел-днях |
руб.коп |
руб. |
|
|
чел. |
|
в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесарь |
6 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
550 |
272,8 |
Слесарь |
5 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
500 |
248,0 |
Слесарь |
4 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
450 |
223,2 |
Электромонтер |
5 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
500 |
248,0 |
Прочие рабочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Пилоточ. |
6 |
2 |
2 |
4 |
248 |
992 |
550 |
545,6 |
Пилоточ. |
5 |
2 |
2 |
4 |
248 |
992 |
500 |
496,0 |
Ножеточ. |
5 |
1 |
2 |
2 |
248 |
496 |
500 |
248,0 |
Прочие рабочие |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Итого |
- |
- |
- |
18 |
- |
4464 |
- |
2281,6 |
Фонд на |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
684,48 |
премирование |
|
|||||||
|
|
|||||||
(30%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего тарифный |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
2966,08 |
фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность вспомогательных рабочих:
Ч = 4464 / 216 = 21 чел.
18
Таблица 3.4 - Расчет численности основных производственных рабочих по нормам времени на единицу продукци
|
Ед. |
|
Норма |
Всего |
Коэф-т |
Всегозатрат |
Фондэффектив- |
Среднеспи- |
|
Тарифная |
|
Наименование |
Коли- |
трудасучетом |
Средний |
Фонд з/п, |
|||||||
продукции |
изме- |
чество |
времени |
затрат |
вып-я |
коэф.вып-я |
ноговременина1 |
сочная |
разряд |
ставка в час, |
т. руб. |
рения |
на ед.,час |
труда, час |
норм |
рабочегонагод,час |
численность |
руб. |
|||||
|
|
|
|
|
|
норм |
|
|
|
|
|
ЧМЗ |
м3 |
9578 |
8 |
76624 |
1,15 |
66629,6 |
1684,8 |
40 |
4 |
56,25 |
3747,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт |
т.руб. |
100 |
290 |
29000 |
1,15 |
25217,3 |
1684,8 |
15 |
5 |
62,5 |
1576,08 |
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55 |
- |
- |
5324 |
Фондна |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1597,2 |
премирование |
|||||||||||
(30%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всеготарифный |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6921,2 |
фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовой фонд оплаты труда рассчитывается в табл.3.5. Часовой фонд состоит из тарифного фонда заработной платы и доплат к нему: бригадирам за руководство бригадой, за работу в ночное время и др.
В доплаты до дневного фонда входят: оплата перерывов кормящих матерей, льготные часы подростков и др. доплаты до годового фонда входят: оплата за очередные и дополнительные отпуска и др.
28
Таблица 3.5 - Расчет годового фонда оплаты труда по лесопильному производству
Наименование |
Числен- |
Тарифный |
Доплаты до |
Часовой |
Доплаты до |
Дневной |
Доплаты до |
Годовой |
||||
часового фонда |
дневного фонда |
годового фонда |
фонд |
|||||||||
производств |
ность |
фонд з/п, |
|
|
фонд з/п, |
|
|
фонд з/п, |
|
|
заработно |
|
|
рабочих |
тыс.руб. |
% |
сумма, |
тыс.руб. |
% |
сумма, |
тыс.руб |
% |
сумма, |
й платы, |
|
|
|
|
тыс.руб |
|
тыс.руб |
тыс.ру |
тыс.руб. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б |
|
|
Производство |
44 |
5867,68 |
2 |
117,35 |
5985,03 |
0,5 |
29,93 |
6014,96 |
15 |
902,24 |
6917,2 |
|
п/м |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Производство |
5 |
580,32 |
2 |
11,61 |
591,93 |
0,5 |
2,96 |
522,89 |
15 |
78,43 |
601,32 |
|
тех.щепы |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЧМЗ хвойных |
40 |
4872,30 |
2 |
97,45 |
4969,75 |
0,5 |
24,85 |
4994,6 |
15 |
749,19 |
5743,79 |
|
пород |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Капитальный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт |
15 |
2048,90 |
2 |
40,98 |
2089,88 |
0,5 |
10,45 |
2100,33 |
15 |
315,05 |
2415,38 |
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательное |
21 |
2966,08 |
2 |
59,32 |
3025,4 |
0,5 |
15,13 |
3040,53 |
15 |
456,08 |
3496,61 |
|
производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
125 |
16335,28 |
- |
326,71 |
16661,99 |
- |
83,32 |
16745,3 |
- |
2500,99 |
19255,3 |
|
1 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
29