764

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.11 СТП СМК 05757665-4.2-026-2011 Технологическая карта, временная технологическая карта, дополнительные требования, распоряжение директора по планированию и организации производства, директора по сталеплавильному производству, директора по прокатному производству, директора по аглодоменному производству

3.1Технологическая карта – нормативный документ, регламентирующий последовательность технологических операций и конкретизирующий особенности технологии производства, контроля, испытаний.

3.2Временная технологическая карта – нормативный документ, регламентирующий последовательность технологических операций и конкретизирующий особенности технологии производства, контроля, испытаний на этапе освоения серийного производства нового вида продукции, а также в случаях необходимости ведения технологического процесса с отклонениями от требований технологических инструкций.

3.3Дополнительные требования – нормативный документ, регламентирующий требования к качеству отделки поверхности, размерам, допускам, методам испытаний и др. при производстве отдельных видов продукции, а также дополнительные (специальные) требования при выполнении отдельных операций технологических процессов.

Срок действия технологической карты не ограничен.

5.3.1 Временную технологическую карту разрабатывают для новой технологии производства, а также новых видов продукции.

Срок действия временной технологической карты – 1 год.

6.2 Дополнительные требования оформляют в соответствии с Приложением 4.

Срок действия Дополнительных требований не ограничен.

- 41 -

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.12 СТП СМК 05757665-4.2-024-2011 Карта последовательности технологических операций

2.1 Карта последовательности технологических операций –

нормативный документ, составленный на основе

технологической инструкции (инструкции (разрабатываемые в соответствии с СТП СМК 05757665-4.2-025), производственнотехнической инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда и др.), регламентирующий и иллюстрирующий последовательность действий персонала при выполнении операции технологического процесса, содержащий требования по охране труда, по техническому контролю продукции и технологического процесса, по охране окружающей среды, по применению средств измерений и являющийся основой надлежащего исполнения персоналом требований технологического процесса.

- 42 -

СТП, регламентирующие управление различными

НЛМК

документами

7.13 СТП СМК 05757665-4.2-001-2010 Стандарт предприятия Системы менеджмента качества. Общие положения

3.4 Стандарты предприятия Системы менеджмента качества

устанавливают процедуры организации и управления Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК».

10.1 «Перечень действующих стандартов предприятия и изменений к ним» (далее по тексту – Перечень), изменения к Перечню разрабатывает Отдел систем менеджмента и технического регулирования. Перечень оформляют в соответствии с Приложением Н.

В Перечень включают отдельными разделами действующие стандарты предприятия Системы менеджмента качества (СТП СМК), Системы качества (СТП СК), Системы экологического менеджмента (СТП СЭМ), Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (СТП СУОТ и ПБ) [18].

- 43 -

8 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

На комбинате проводятся внешние аудиты Системы менеджмента качества

ОАО «НЛМК» на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO/TS 16949 с периодичностью один раз в год.

На комбинате проводятся внутренние аудиты Системы менеджмента качества

ОАО «НЛМК» на соответствие требованиям ISO 9001 и ISO/TS 16949 с периодичностью один раз в год.

СТП СМК 05757665-8.2-026-2009 Внутренние аудиты Системы менеджмента качества в структурных подразделениях ОАО «НЛМК» [19] и СТП СМК 05757665-8.2-064-2009 Внутренние аудиты технологических процессов и продукции в основных цехах (производствах)

ОАО «НЛМК» [20]

Внутренние аудиты Системы менеджмента качества в структурных подразделениях комбината проводят с целью оценки выполнения требований Системы менеджмента качества; подготовки информации для анализа Системы менеджмента качества руководством ОАО «НЛМК», оценки результативности и соответствия Системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001 и ИСО/ТУ 16949

В случае нарушения требований нормативных документов Системы менеджмента качества внутренний аудитор, при проведении внутреннего аудита в структурном подразделении ОАО «НЛМК» оформляет протокол о несоответствии.

- 44 -